小# 追問

2020-05-07 17:41

全部紅字？然后重新做？那不是有一筆虛的銀行賬？

QQ老師 解答

2020-05-07 17:45

你好，只沖紅字差額部分就可以不用全額。

小# 追問

2020-05-07 17:49

但是下面用銀行付款那個(gè)，是借應(yīng)付職工薪酬-單位社保和其他應(yīng)付款，都錯(cuò)了的，怎么紅字沖。他們在同一個(gè)借方

小# 追問

2020-05-07 17:50

相當(dāng)于單位計(jì)提多了，個(gè)人少了，分錄你寫一下

小# 追問

2020-05-07 17:54

小# 追問

2020-05-07 17:54

這樣？

QQ老師 解答

2020-05-07 18:28

你好！你們有繳納，銀行沒有實(shí)際扣款那一部分不是嗎？只是紅沖計(jì)提的就可以

小# 追問

2020-05-07 18:39

銀行扣款沒錯(cuò)，是單位和個(gè)人的社保數(shù)據(jù)錯(cuò)了

QQ老師 解答

2020-05-07 19:17

你好，計(jì)提多了對吧？所以只沖減你計(jì)提分?jǐn)?shù)就可以不涉及銀行存款。

小# 追問

2020-05-07 19:36

我這樣做對嗎，圖片的

QQ老師 解答

2020-05-07 19:59

不好意思，我手機(jī)的問題打不開圖片兒，你能寫一下嗎？

小# 追問

2020-05-07 20:25

管理費(fèi)用-社保費(fèi)用 （借方紅字）310 應(yīng)付職工薪酬-單位社保 （借方紅字）310    應(yīng)付職工薪酬-單位社保（借方紅字）310  其他應(yīng)付款-個(gè)人社保  借方310

QQ老師 解答

2020-05-07 20:29

應(yīng)付職工薪酬應(yīng)該是貸方紅字吧？

小# 追問

2020-05-07 20:57

對，寫錯(cuò)了

QQ老師 解答

2020-05-07 22:59

你好！改過來就沒有問題了

小# 追問

2020-05-07 23:12

這樣就對了哈

QQ老師 解答

2020-05-08 06:37

你好！是的，這樣就沒有問題了沖平了