睡懶覺的貓 追問

2020-05-07 17:09

一般納稅人

睡懶覺的貓 追問

2020-05-07 17:09

抵扣過

睡懶覺的貓 追問

2020-05-07 17:12

請問需要繳稅嗎

王茫茫老師 解答

2020-05-07 17:19

借：固定資產(chǎn)清理 7750.44
累計折舊 121600
貸：固定資產(chǎn) 128000
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅 1150.44

借：銀行存款 10000
貸：固定資產(chǎn)清理 7750.44
資產(chǎn)處置損益 2449.56

睡懶覺的貓 追問

2020-05-07 17:21

請問應(yīng)交稅費怎么算出來的呀

王茫茫老師 解答

2020-05-07 17:26

同學(xué)你好，應(yīng)交稅費為10000/1.13*0.13

睡懶覺的貓 追問

2020-05-07 17:26

按13個點收嗎？我們是廣告公司，平時開票是6個點的

睡懶覺的貓 追問

2020-05-07 17:27

繳稅怎么交？從哪里交啊？

王茫茫老師 解答

2020-05-07 17:48

因為你們銷售的是固定資產(chǎn)，所以適用稅率為13%。繳稅就按照每月申報繳納就可以了。

睡懶覺的貓 追問

2020-05-07 17:49

我百度搜索有4%稅率的，那個是什么意思呀

王茫茫老師 解答

2020-05-07 17:51

那個是銷售沒有抵扣過的固定資產(chǎn)，可以適用簡易計稅3%減按2%征收增值稅

睡懶覺的貓 追問

2020-05-07 17:53

沒有抵扣過的就是繳稅10000*0.02=200元對嗎

王茫茫老師 解答

2020-05-07 17:54

沒有抵扣過按  10000/1.03*0.02這樣來計算 應(yīng)繳納增值稅

睡懶覺的貓 追問

2020-05-07 17:58

哦哦，謝謝老師

王茫茫老師 解答

2020-05-07 18:06

不客氣的 希望能夠幫助到你哦

睡懶覺的貓 追問

2020-05-07 18:11

幫到了，謝謝老師

王茫茫老師 解答

2020-05-07 19:10

不客氣，以后有什么不懂的還可以問我的