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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-05-07 16:33

之前是怎么做的,

421562397 追問

2020-05-07 16:55

借:管理費用
貸:其他應(yīng)付款——個人
那會公司還沒有付錢

郭老師 解答

2020-05-07 16:56

借利潤分配貸其他應(yīng)付款1萬。

421562397 追問

2020-05-07 17:06

老師去年的費用是暫估的,沒有收到發(fā)票,那匯算清繳的時候怎么處理呢

郭老師 解答

2020-05-07 17:07

納稅調(diào)整明細表扣除項目的,其他里面調(diào)增。

421562397 追問

2020-05-07 17:14

老師,借利潤分配貸其他應(yīng)付款1萬。借的利潤分配是等年末結(jié)轉(zhuǎn)之后最后影響今年整年的利潤的嗎,

郭老師 解答

2020-05-07 17:16

不影響今年的利潤。

421562397 追問

2020-05-07 17:18

我看了下利潤表沒有影響,那做的這筆分錄影響的是什么時候的利潤呢

郭老師 解答

2020-05-07 17:19

影響之前的利潤,而且你的報表勾稽關(guān)系不對。

421562397 追問

2020-05-07 17:30

老師,報表不對什么意思,應(yīng)該是什么樣的

郭老師 解答

2020-05-07 17:34

報表勾稽關(guān)系不對。

郭老師 解答

2020-05-07 17:34

凈利潤等于利潤分配期末減期初。

421562397 追問

2020-05-07 17:40

明白了,老師資產(chǎn)負債表有體現(xiàn)變化,利潤表不對,您看下利潤表應(yīng)該調(diào)整哪項,就單做的借利潤分配貸其他應(yīng)付款1萬。這個分錄講

郭老師 解答

2020-05-07 17:41

做了這個分錄,其他的不需要調(diào)整。

421562397 追問

2020-05-07 17:44

利潤表和資產(chǎn)負債表利潤對不上啊,

421562397 追問

2020-05-07 17:45

這兩個報表的期間都是2020.1-4月的,利潤表是自動生成的,感覺不對,和資產(chǎn)負債表對不上

郭老師 解答

2020-05-07 17:56

對不上沒有關(guān)系
你要修改很麻煩得修改期初了

421562397 追問

2020-05-07 17:59

老師那不就勾稽關(guān)系對不上了嗎,報表有問題了

郭老師 解答

2020-05-07 18:00

沒有問題
正?,F(xiàn)象

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少做費用做借利潤分配未分配利潤 貸其他應(yīng)付款,1萬,你匯算清繳扣除下面其他納稅調(diào)減1萬
2020-05-08 10:22:44
之前是怎么做的,
2020-05-07 16:33:32
就是正常做
2018-07-16 22:34:14
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸:銀行存款
2018-09-19 11:23:56
和正常自己開票一樣的賬務(wù)處理 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅
2016-03-03 15:45:42
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