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2019年12月開了一張紅字負數(shù)發(fā)票，當月的正數(shù)發(fā)票小于負數(shù)發(fā)票，這張紅字發(fā)票報稅時沒有減出來（減出抵扣放在了2020年）。現(xiàn)在我要報2019年年報，但我2019年報的增值稅表營業(yè)收入數(shù)額是未減出紅字發(fā)票的數(shù)額，但我做賬時是已經(jīng)減出了這張紅字發(fā)票，利潤表里的營業(yè)收入是減出了這張紅字發(fā)票的，我現(xiàn)在報企業(yè)所得年報的收入報表時營業(yè)收入是填利潤表的數(shù)還是19年實際申報增值稅的數(shù)
劉騫
于2020-05-07 15:47 發(fā)布 ??1518次瀏覽
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陳詩晗老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師,專家顧問
2020-05-07 15:59
9月收到跨境人民幣怎么做賬？這筆收入申報了免稅收 問
借：銀行存款 貸：應收賬款 答
老師，請問下員工入職時醫(yī)保斷繳了一個月，如果想在 問
您好，要去社保窗口推送數(shù)據(jù)，公司再申報就可以 答
開發(fā)支出屬于非流動資產(chǎn)嗎 問
您好，是的，開發(fā)支出是核算建造開發(fā)產(chǎn)品過程中發(fā)生的直接、間接為開發(fā)產(chǎn)品支付的各項支出投入，是房地產(chǎn)企業(yè)使用的科目。 答
夠購含稅原材料，材料賒購入庫，還未收到稅票怎樣入 問
借：原材料 貸：應付賬款-暫估-供應商 答
中國中小企業(yè)協(xié)會發(fā)的短信提示說《守信承諾書》 問
同學，你好 有截圖嗎？ 答
本月開了紅字發(fā)票，未開藍字發(fā)票，我申報增值稅時增值稅可以申報成負數(shù)嗎？
答： 可以 但是自己申報不了
老師，增值稅發(fā)票本月開了紅字，增值稅應納稅額是負數(shù)，增值稅申報表可以負數(shù)申報嗎？還是0申報？
答： 你好 不能 你們負數(shù)報不了 你們得去當?shù)囟惥稚陥蟮?
一名會計如何讓領導給你主動加薪？
答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
開了張負數(shù)發(fā)票：做了2筆:借現(xiàn)金。紅字。 貸 主營業(yè)務收入。紅字。 應交稅費 紅字。 （跟之前那筆一樣）。 還有之前減免的增值稅需要一起沖紅嗎？借應交稅費增值稅 （紅字）。貸 營業(yè)外收入-增值稅減免（紅字）
答： 開了張負數(shù)發(fā)票：做了2筆:借現(xiàn)金。紅字。 貸 主營業(yè)務收入。紅字。 應交稅費 紅字。 （跟之前那筆一樣）。 是不是屬于小規(guī)模納稅人，為什么要沖銷減免
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