小白 追問

2020-05-07 15:56

老師是第十七項么老師

郭老師 解答

2020-05-07 15:57

你好，第30啦。

小白 追問

2020-05-07 16:01

帳里面是預(yù)付賬款其他應(yīng)收款無法收回賬務(wù)處理，就是我們之前付的一些禮品基金，票折沒有發(fā)票的只能掛營業(yè)外支出處理的項目，但是不是不能實際扣除么，需要在匯算清繳調(diào)增

郭老師 解答

2020-05-07 16:03

是的，需要匯算清繳，調(diào)增。

小白 追問

2020-05-07 16:06

老師你看下可是這個30里面的17？

郭老師 解答

2020-05-07 16:08

30藍。30欄里面的

小白 追問

2020-05-07 16:12

不就是我上面所指的30欄么？不就是納稅調(diào)整明細表上面注的30欄么，老師我們的表格都是一樣的吧

郭老師 解答

2020-05-07 16:14

是的
一樣的
30欄

小白 追問

2020-05-07 16:18

老師如果有審計費和會議費的話，那應(yīng)該填在費用明細表哪個后面？

郭老師 解答

2020-05-07 16:27

可以分別放到咨詢和其他里面。

小白 追問

2020-05-07 19:23

老師那些匯算清繳調(diào)增的可要搞個什么表格留存留以后備查什么的？

郭老師 解答

2020-05-07 19:27

可以的
自己寫明了什么原因調(diào)整