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送心意

田老師

職稱會(huì)計(jì)師

2020-05-07 15:46

沒(méi)有關(guān)系,在今年調(diào)一下二級(jí)科目就行,注明什么時(shí)間,哪張憑證誤出

Beasty 追問(wèn)

2020-05-07 15:47

要怎么調(diào)呢

田老師 解答

2020-05-07 15:50

借:原材料--汽油10萬(wàn)  貸原材料--柴油10萬(wàn)摘要注明什么時(shí)間,哪張憑證誤出

Beasty 追問(wèn)

2020-05-07 15:51

憑證沒(méi)錯(cuò),是結(jié)轉(zhuǎn)的錯(cuò),

田老師 解答

2020-05-07 15:54

你的借的是什么.麻煩你寫(xiě)出業(yè)

Beasty 追問(wèn)

2020-05-07 15:55

我提問(wèn)題那里寫(xiě)了,汽油多結(jié)轉(zhuǎn)了10萬(wàn),柴油沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn),沒(méi)看見(jiàn)?

田老師 解答

2020-05-07 16:00

你的憑證是怎么出的,結(jié)轉(zhuǎn)不出憑證嗎?

Beasty 追問(wèn)

2020-05-07 16:00

手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)工程施工的時(shí)候錯(cuò)的

田老師 解答

2020-05-07 16:02

手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)工程施工不出憑證,那你是在哪里結(jié)轉(zhuǎn)的?

Beasty 追問(wèn)

2020-05-07 16:10

轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本呀

田老師 解答

2020-05-07 16:17

不就是  借主營(yíng)業(yè)務(wù)成  貸:原材料--汽油10萬(wàn) 貸:原材料--汽油10萬(wàn)
現(xiàn)在叫你做  借:原材料--汽油10萬(wàn) 貸原材料--柴油10萬(wàn) 不對(duì)嗎?
 你也可以做貸  原材料--汽油10萬(wàn)(紅字) 貸原材料--柴油10萬(wàn)

田老師 解答

2020-05-07 16:39

你想想看看是不是這么處理

Beasty 追問(wèn)

2020-05-07 16:46

老師我看了你寫(xiě)的之后我的理解是這樣的:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10萬(wàn),借:汽油10萬(wàn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10萬(wàn),貸柴油10萬(wàn)

田老師 解答

2020-05-07 16:48

本來(lái)應(yīng)該是這樣呀,你原來(lái)也是這樣做的嗎?

Beasty 追問(wèn)

2020-05-07 16:57

田老師 解答

2020-05-07 17:00

借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10萬(wàn),借:汽油10萬(wàn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10萬(wàn),貸柴油10萬(wàn)

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沒(méi)有關(guān)系,在今年調(diào)一下二級(jí)科目就行,注明什么時(shí)間,哪張憑證誤出
2020-05-07 15:46:34
甲造船企業(yè)簽訂了一項(xiàng)總金額為5 800,000元的固定造價(jià)合同,為乙客戶承建一搜船舶,合同完工進(jìn)度按照累計(jì)實(shí)際發(fā)生的合同成本占成本合同預(yù)計(jì)總成本的比例確定。工程已于09年2月開(kāi)工,預(yù)計(jì)11年8月完工,最初預(yù)計(jì)的工程成本為5500,000元;至10年底,由于材料價(jià)格上漲等因素調(diào)整了預(yù)計(jì)總成本,預(yù)計(jì)工程總成本為6 000,000元。該造船企業(yè)于11年6月提前兩個(gè)月完成了造船計(jì)劃,工程質(zhì)量?jī)?yōu)良,客戶同意支付獎(jiǎng)勵(lì)款200,000元。建造該搜船舶的其他有關(guān)資料如下表所示; 年份 09年 10年 11年 累計(jì)實(shí)際發(fā)生的成本 1540,000 4800,000 5950,000 預(yù)計(jì)完成合同尚需發(fā)生的成本 3960,000 1200,000 應(yīng)結(jié)算合同價(jià)款 1740,000 2960,000 1300,000 實(shí)際收到價(jià)款 1700,000 2900,000 1400,000 09年(1)實(shí)際發(fā)生的合同成本 借:工程施工--船舶--合同成本 1540,000 貸:原材料、應(yīng)付職工薪酬、機(jī)械作業(yè) 1540,000 (2)應(yīng)收結(jié)算的合同價(jià)款 借:應(yīng)收賬款---乙客戶 1740,000 貸:工程結(jié)算 1740,000 (3)實(shí)際收到的合同價(jià)款 借:銀行存款 1700,000 貸:應(yīng)收賬款--以客戶 1700,000 (4)確認(rèn)和計(jì)量當(dāng)年的合同收入和合同費(fèi)用 09年的完工進(jìn)度=1540,000/1540,000%2B3960,000=28% 09年確認(rèn)的合同收入=5800,0000*28%=1624,000 09年確認(rèn)的合同費(fèi)用=5500,000*28%=1540,000 09年確認(rèn)的毛利=1624,0000-1540,000=84,000 借:工程施工---合同毛利 84,000 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本---船舶 1540,000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 1624,000
2020-07-12 10:28:04
你好,是的,是這樣的
2019-11-14 09:08:27
你好,是反結(jié)帳,然后補(bǔ)帳
2020-07-18 11:16:52
匯總記賬憑證賬務(wù)處理程序的優(yōu)點(diǎn)就是適用于業(yè)務(wù)多的大型企業(yè)、有利于會(huì)計(jì)核算日常分工。
2020-02-07 16:15:31
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