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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

陳詩(shī)晗老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,專(zhuān)家顧問(wèn)

2020-05-07 15:08

你好，同學(xué)。
你這個(gè)加計(jì)扣除不影響遞延所得稅。

暢快的檸檬 追問(wèn)

2020-05-07 15:10

可是答案上是93.75怎么來(lái)的

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-05-07 15:13

我看不到你題目，你可以看一下相關(guān)的步驟解析
這里的加計(jì)扣除是不影響遞延所得稅的

暢快的檸檬 追問(wèn)

2020-05-07 15:15

謝謝老師

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-05-07 15:16

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快。

暢快的檸檬 追問(wèn)

2020-05-07 15:26

暢快的檸檬 追問(wèn)

2020-05-07 15:27

老師就是這個(gè)93.75 沒(méi)有過(guò)程不知道怎么算出來(lái)地點(diǎn)

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-05-07 15:50

你這里把這加計(jì)扣除部分確認(rèn)為遞延所得稅資產(chǎn)了。
原則上是不應(yīng)該確認(rèn)的，這不確認(rèn)遞延所得稅的

暢快的檸檬 追問(wèn)

2020-05-07 15:53

那是題出錯(cuò)了？應(yīng)該怎么做？

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-05-07 15:54

你這直接是
第一個(gè)分錄就可以了
第二個(gè)分錄在這里是用不上的。

上傳圖片 ?
相關(guān)問(wèn)題討論
你好，同學(xué)。 你這個(gè)加計(jì)扣除不影響遞延所得稅。
2020-05-07 15:08:27
你好，無(wú)形資產(chǎn)產(chǎn)生的差異不確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和負(fù)債
2020-06-13 09:38:26
借：研發(fā)支持-費(fèi)用化支出300 貸：銀行存款等300 借：研發(fā)支出-費(fèi)用化支出400 貸：銀行存款等400 借：研發(fā)支出-資本化支出600 貸：銀行存款等600 借：管理費(fèi)用700 無(wú)形資產(chǎn)600 貸：研發(fā)支出-費(fèi)用化支出700 --資本化支出600 因?yàn)樽孕醒邪l(fā)的無(wú)形資產(chǎn)，屬于稅法的優(yōu)惠扣除政策，實(shí)際屬于永久性差異的，不確認(rèn)遞延所得稅。
2020-07-14 16:14:11
一樣的哦 這個(gè)也不能確認(rèn)遞延的 企業(yè)盈利的話 在計(jì)算應(yīng)交稅費(fèi)基數(shù)時(shí)，直接減去，就可以啦
2019-12-29 14:32:14
你說(shuō)的是內(nèi)部產(chǎn)生無(wú)形資產(chǎn)初始確認(rèn)時(shí)的加計(jì)扣除產(chǎn)生的差異 在初始確認(rèn)時(shí)既不影響會(huì)計(jì)利潤(rùn)也不影響應(yīng)納稅所得額，其賬面價(jià)值和計(jì)稅基礎(chǔ)之間產(chǎn)生暫時(shí)性差異，準(zhǔn)則規(guī)定該種情況下不確認(rèn)相關(guān)的遞延所得稅資產(chǎn)。 現(xiàn)在就是攤銷(xiāo)原因產(chǎn)生的，該怎么計(jì)怎么計(jì)
2020-08-02 15:58:45
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