南言 追問

2020-05-07 15:13

我們小微企業(yè)，這幾個(gè)表已經(jīng)免填了。除了免填的，還要填哪幾個(gè)

樸老師 解答

2020-05-07 15:21

查賬征收的小型微利企業(yè)，根據(jù)《稅務(wù)總局 關(guān)于簡化小型微利企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)有關(guān)措施的公告》的規(guī)定，小型微利企業(yè)免于填報(bào)《一般企業(yè)收入明細(xì)表》（A101010）、《金融企業(yè)收入明細(xì)表》（A101020）、《一般企業(yè)成本支出明細(xì)表》（A102010）、《金融企業(yè)支出明細(xì)表》（A102020）、《事業(yè)單位、民間非營利組織收入、支出明細(xì)表》（A103000）、《期間費(fèi)用明細(xì)表》（A104000）。上述表單相關(guān)數(shù)據(jù)應(yīng)當(dāng)在《企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類）》（A100000）中直接填寫。

南言 追問

2020-05-07 15:25

這些我已經(jīng)知道啦。我意思就是填報(bào)表單這步中，除了免填的這幾個(gè)，還要填哪幾個(gè)？你是沒聽明白嗎

樸老師 解答

2020-05-07 15:34

就是填寫主表A100000就可以了

南言 追問

2020-05-07 15:47

不是啊。系統(tǒng)自動(dòng)強(qiáng)制讓你填的就不止主表A100000了。已經(jīng)有幾個(gè)表是讓你必須要填得了

南言 追問

2020-05-07 15:50

已經(jīng)打鉤的那幾個(gè)是強(qiáng)制要填得了

樸老師 解答

2020-05-07 15:56

你先填寫主表然后再去勾選職工薪酬固定資產(chǎn)等表格就可以了

樸老師 解答

2020-05-07 15:56

彌補(bǔ)虧損是系統(tǒng)自動(dòng)的

南言 追問

2020-05-07 15:58

它必須要先填選要報(bào)哪些表，才能去填主表

樸老師 解答

2020-05-07 16:04

昨天有一個(gè)學(xué)員的不是的，忘記問他是哪里的了，你根據(jù)你們當(dāng)?shù)氐捻樞騺砭托辛?/p>

南言 追問

2020-05-07 16:05

那可以只填系統(tǒng)自動(dòng)讓填的這個(gè)表嗎

樸老師 解答

2020-05-07 16:09

可以的，其他的沒有發(fā)生的可以不勾選，只要強(qiáng)制勾選的這些你申報(bào)了就行