婷婷 追問

2020-05-07 11:35

增值稅也是多交，上一年就交了，因?yàn)槭谴_的專票，19年又紅沖了，之前會(huì)計(jì)忘記有這張紅沖發(fā)票，沒做入賬內(nèi)，就只能做跨年退稅，做的以前年度調(diào)，增值稅是否就不涉及要在這個(gè)表扣除類填入

maize老師 解答

2020-05-07 11:41

增值稅退稅只涉及增值稅申報(bào)表，不體現(xiàn)這個(gè)表上面，

婷婷 追問

2020-05-07 11:59

好的，謝謝，那就只有主營收入金額和附加稅這部分涉及，如果我已經(jīng)申報(bào)好了，之前申報(bào)的錯(cuò)了，下一年申報(bào)時(shí)再把錯(cuò)的那部分調(diào)下，應(yīng)該沒問題吧

婷婷 追問

2020-05-07 12:00

我說的所得稅匯算清繳已經(jīng)上月報(bào)了，剛發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題，

maize老師 解答

2020-05-07 12:05

你這個(gè)需要更正申報(bào)，首頁點(diǎn)擊“我要辦稅”---選擇“稅費(fèi)申報(bào)及繳納”。







2、在“申報(bào)輔助功能”模塊中，選擇“申報(bào)錯(cuò)誤更正”。

婷婷 追問

2020-05-07 12:39

年報(bào)過月沒辦法更正的，沒這選項(xiàng)

maize老師 解答

2020-05-07 12:40

那需要問下你稅局，帶上你申報(bào)表，和你公章，身份證和復(fù)印件去稅局更正申報(bào)

maize老師 解答

2020-05-07 12:42

早期我更正是帶上公章，柜臺(tái)撤銷之前申報(bào)，12個(gè)小時(shí)之后重新申報(bào)，上個(gè)月看學(xué)員反饋說電子稅務(wù)局可以更正申報(bào)？

婷婷 追問

2020-05-07 12:53

其他可以更正，就匯算年報(bào)沒有選擇

maize老師 解答

2020-05-07 12:59

那就問下你稅局那邊，帶上你申報(bào)表，和你公章，身份證和復(fù)印件去稅局更正申報(bào)