劇情在美，終究是戲 追問

2020-05-07 12:00

劇情在美，終究是戲 追問

2020-05-07 12:01

例如本月收到預(yù)收款100萬，繳納了增值稅，屬于本期的10萬，其余90萬屬于后面月份的，怎么填

劇情在美，終究是戲 追問

2020-05-07 12:01

預(yù)收租金

樸老師 解答

2020-05-07 12:15

你按照開了發(fā)票的收入來填寫的哦

劇情在美，終究是戲 追問

2020-05-07 12:20

我收到預(yù)收款100萬，當(dāng)期按實(shí)際收到預(yù)收款開具增值稅啊，那我本期發(fā)生額就填100萬，實(shí)際當(dāng)月應(yīng)該有20萬屬于4月的，實(shí)際扣除額是不是填20萬

樸老師 解答

2020-05-07 12:23

是了，按照你說的這個(gè)你的成本太低了

劇情在美，終究是戲 追問

2020-05-07 12:37

就是按我投資性房地產(chǎn)確認(rèn)的收入，和計(jì)提的折舊填就可以了吧，例如3月應(yīng)該確認(rèn)收入60萬，成本45萬，本期發(fā)生額就填60萬，扣除額就填45萬

劇情在美，終究是戲 追問

2020-05-07 12:42

這是增值稅申報(bào)表，不填這張也行吧，如果填收入就應(yīng)該填房產(chǎn)稅那個(gè)申報(bào)表吧

樸老師 解答

2020-05-07 12:48

嗯，你不填試試，可以申報(bào)就可以