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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,中級會計師,專家顧問

2020-05-07 10:31

你好,同學。
你當時 暫估了成本費用沒

406756718 追問

2020-05-07 10:32

沒有暫估成本

陳詩晗老師 解答

2020-05-07 10:34

沒有暫估,你這跨年了,可以以差錯更正補進去。進項要抵扣的,

406756718 追問

2020-05-07 10:35

怎么差錯更正呢?進項稅額怎么才能抵?

406756718 追問

2020-05-07 10:35

應該怎么賬務處理?。?/p>

陳詩晗老師 解答

2020-05-07 10:35

你專票,你進項正常抵扣就是了的。
你直接是
借 以前年度 損益調(diào)整
應交稅費 進項
貸 就付賬款等等

406756718 追問

2020-05-07 10:36

我想把它做到12月份去啊

406756718 追問

2020-05-07 10:37

匯算清繳要交的稅款太多了

406756718 追問

2020-05-07 10:37

如果把它補到12月的里面,賬務應該怎么處理?。?/p>

陳詩晗老師 解答

2020-05-07 10:40

你現(xiàn)在只能是按以前年度損益調(diào)整,你就 是調(diào)整之前年度 的了啊。
你然后申報按調(diào)整后的報表申報就是了

406756718 追問

2020-05-07 10:42

哦哦,申報按照扣除這一成本的來申報就可以了是吧

陳詩晗老師 解答

2020-05-07 10:43

是的,就是這個意思的哈

406756718 追問

2020-05-07 10:43

好的,謝謝老師

陳詩晗老師 解答

2020-05-07 10:46

不客氣,祝你工作愉快。

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相關(guān)問題討論
你好,同學。 你當時 暫估了成本費用沒
2020-05-07 10:31:38
對,年底做的就是匯算清繳
2022-03-10 10:29:38
一般納稅人企業(yè)所得稅匯算清繳包括企業(yè)繳納稅款支付、申報報表填寫以及申報表復核。具體操作可以參考稅務機關(guān)發(fā)布的相關(guān)指引。
2023-03-09 13:45:38
沒有發(fā)票,只能匯算清繳調(diào)增,如果沒有發(fā)票的比較多你做了成本最好讓你老板找下發(fā)票。
2020-03-30 15:44:59
您好!繳納企業(yè)所得稅的企業(yè)就要做匯算清繳。個人所得稅匯算跟是不是一般納稅人沒關(guān)系。
2020-03-13 22:05:06
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