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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,專家顧問

2020-05-07 10:31

你好,同學(xué)。
你當(dāng)時(shí) 暫估了成本費(fèi)用沒

406756718 追問

2020-05-07 10:32

沒有暫估成本

陳詩晗老師 解答

2020-05-07 10:34

沒有暫估,你這跨年了,可以以差錯(cuò)更正補(bǔ)進(jìn)去。進(jìn)項(xiàng)要抵扣的,

406756718 追問

2020-05-07 10:35

怎么差錯(cuò)更正呢?進(jìn)項(xiàng)稅額怎么才能抵?

406756718 追問

2020-05-07 10:35

應(yīng)該怎么賬務(wù)處理???

陳詩晗老師 解答

2020-05-07 10:35

你專票,你進(jìn)項(xiàng)正常抵扣就是了的。
你直接是
借 以前年度 損益調(diào)整
應(yīng)交稅費(fèi) 進(jìn)項(xiàng)
貸 就付賬款等等

406756718 追問

2020-05-07 10:36

我想把它做到12月份去啊

406756718 追問

2020-05-07 10:37

匯算清繳要交的稅款太多了

406756718 追問

2020-05-07 10:37

如果把它補(bǔ)到12月的里面,賬務(wù)應(yīng)該怎么處理?。?/p>

陳詩晗老師 解答

2020-05-07 10:40

你現(xiàn)在只能是按以前年度損益調(diào)整,你就 是調(diào)整之前年度 的了啊。
你然后申報(bào)按調(diào)整后的報(bào)表申報(bào)就是了

406756718 追問

2020-05-07 10:42

哦哦,申報(bào)按照扣除這一成本的來申報(bào)就可以了是吧

陳詩晗老師 解答

2020-05-07 10:43

是的,就是這個(gè)意思的哈

406756718 追問

2020-05-07 10:43

好的,謝謝老師

陳詩晗老師 解答

2020-05-07 10:46

不客氣,祝你工作愉快。

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相關(guān)問題討論
你好,同學(xué)。 你當(dāng)時(shí) 暫估了成本費(fèi)用沒
2020-05-07 10:31:38
對(duì),年底做的就是匯算清繳
2022-03-10 10:29:38
一般納稅人企業(yè)所得稅匯算清繳包括企業(yè)繳納稅款支付、申報(bào)報(bào)表填寫以及申報(bào)表復(fù)核。具體操作可以參考稅務(wù)機(jī)關(guān)發(fā)布的相關(guān)指引。
2023-03-09 13:45:38
沒有發(fā)票,只能匯算清繳調(diào)增,如果沒有發(fā)票的比較多你做了成本最好讓你老板找下發(fā)票。
2020-03-30 15:44:59
您好!繳納企業(yè)所得稅的企業(yè)就要做匯算清繳。個(gè)人所得稅匯算跟是不是一般納稅人沒關(guān)系。
2020-03-13 22:05:06
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