郭老師 解答

2020-05-07 10:25

這個(gè)是稅率的差異，忽略就可以。

沅沅 追問

2020-05-07 10:30

嗯，之前的代理記賬公司做的時(shí)候是做應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，貸營業(yè)外收入，政府補(bǔ)助，她一直這樣做的，那我接下來是做還是不做，因?yàn)樗呀?jīng)報(bào)了1季度的稅了，是財(cái)務(wù)報(bào)表需要我做出來

郭老師 解答

2020-05-07 10:34

安你賬上的來就可以，稅率有差異的，忽略就行。

郭老師 解答

2020-05-07 10:34

因?yàn)橄到y(tǒng)出不來，1%的
只能是3%。

沅沅 追問

2020-05-07 10:37

那就是做實(shí)際的1401.22，還是做應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅1401.22，貸營業(yè)外收入就可以，那個(gè)減征額846.04就不做分錄

郭老師 解答

2020-05-07 10:39

你好看，你發(fā)票上的，按發(fā)票上的金額稅額做

沅沅 追問

2020-05-07 10:43

老師，這個(gè)怎么做分錄？公司發(fā)工資啥都是通過張二平，先轉(zhuǎn)給他，他再給其他人發(fā)，

郭老師 解答

2020-05-07 10:45

借其他應(yīng)收款貸，銀行存款，借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)付款。

郭老師 解答

2020-05-07 10:45

貸其他應(yīng)收款寫錯(cuò)了。