美麗心情 追問

2020-05-07 09:52

老師，我公司有股東，一共就10個人，不涉及部門和高管，

陳詩晗老師 解答

2020-05-07 09:58

你有就填寫，沒有就不填寫，這個也不是固定的

美麗心情 追問

2020-05-07 10:46

老師，匯算清繳資產(chǎn)折舊表，資產(chǎn)原值是填寫購買的固定資產(chǎn)價格嗎，當年清理的固定資產(chǎn)包括嗎

陳詩晗老師 解答

2020-05-07 10:46

是的，原值就是購進價格。
不包含，是按期末余額填寫，就期末還存在 的

美麗心情 追問

2020-05-07 11:03

是按照資產(chǎn)負債表期末余額填寫吧，風險提示和賬載金額不一致，方面有固定資產(chǎn)處置

陳詩晗老師 解答

2020-05-07 11:04

是的，你處置的部分你不體現(xiàn)的。
你填寫了？還是說處置里面附表填寫了？

美麗心情 追問

2020-05-07 11:08

折舊攤銷這個表里填寫的不包含處置的固定資產(chǎn)是按照資產(chǎn)負債表填的，處置的固定資產(chǎn)我填寫的資產(chǎn)損失稅前扣除表

陳詩晗老師 解答

2020-05-07 11:15

那就沒問題，你的填寫。

美麗心情 追問

2020-05-07 11:18

這個是提示，90多萬是處置后固定資產(chǎn)余額，20萬的車，買了3萬，記賬時把稅金扣除了，資產(chǎn)處置手藝2.9萬

陳詩晗老師 解答

2020-05-07 11:27

你這折舊明細表原值你是按處置前填寫還是處置后

美麗心情 追問

2020-05-07 11:29

按照處置后剩余固定資產(chǎn)數(shù)填寫的

陳詩晗老師 解答

2020-05-07 11:30

然后你另外在處置明細表也如實填寫了，是不。你是怎么填寫的

美麗心情 追問

2020-05-07 11:35

處置了一輛價值20萬的車賣了3萬含稅價

陳詩晗老師 解答

2020-05-07 11:35

你圖一不對，你是出售，不填寫在那里

美麗心情 追問

2020-05-07 11:39

出售損失填哪一項啊，只有7和8是固定資產(chǎn)的，數(shù)值對吧，營業(yè)外支出是11萬，出售不含稅2.9萬，

陳詩晗老師 解答

2020-05-07 11:40

你看下面，不是出售損失，你出售損失 是不填寫的。

美麗心情 追問

2020-05-07 11:43

我出售損失不用填寫這個資產(chǎn)損失表是嗎

陳詩晗老師 解答

2020-05-07 11:44

不用填寫，這是指盤虧等等，