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樸老師

職稱： 會計師

2020-05-07 09:26

你好，以租計征就可以了，12%

吳叁歲 追問

2020-05-07 09:36

好的 老師請問我這個地稅結(jié)算表格增值稅計稅依據(jù)是貨物銷售額11564553.59，應(yīng)交增值稅稅費1503391.967，進(jìn)項稅額1457214.32，所以實際應(yīng)交增值稅為46177.63，而這個46177.63已經(jīng)交了，我這個表格怎么填才對？

樸老師 解答

2020-05-07 09:40

你對應(yīng)的填寫進(jìn)去就可以了，你的表上不是有消費稅房產(chǎn)稅等項目嗎

吳叁歲 追問

2020-05-07 09:59

老師，您沒明白我意思，比如增值稅我的計稅依據(jù)是填銷售收入？那我已抵扣的進(jìn)項稅額填哪里？

樸老師 解答

2020-05-07 10:04

抵扣的不填寫，只填寫已繳納的

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相關(guān)問題討論
你好，以租計征就可以了，12%
2020-05-07 09:26:11
你好，根據(jù)結(jié)算單金額，開具發(fā)票，一般納稅人增值稅稅率11%
2016-11-22 10:21:05
你好，按房租乘以12%計算
2017-08-30 12:40:16
你好增值稅是9.附加稅是增值稅的12 企業(yè)所得稅25% 土地增值稅看增值額
2020-03-20 15:01:32
土地使用稅是指土地所有者或其授權(quán)使用人（即承租人）因使用國有土地而支付的稅款，根據(jù)國家規(guī)定，其稅率以當(dāng)?shù)啬甓蓉斦A(yù)算決定。如果公司已經(jīng)購買了土地，則應(yīng)按照相關(guān)稅務(wù)部門的規(guī)定，每年按照土地使用稅稅率和使用期限，按月或按季度繳納土地使用稅。 現(xiàn)有部分已建有辦公樓、廠房，未辦竣工結(jié)算，未取得房產(chǎn)證，要繳納房產(chǎn)稅不？按照相關(guān)稅務(wù)部門的規(guī)定，只有經(jīng)過完整的竣工結(jié)算并取得房產(chǎn)證書之后，才需要繳納房產(chǎn)稅。 拓展知識：土地使用稅及房產(chǎn)稅是我國民間合同活動所必須繳納的稅款，而土地使用稅是土地使用者（承租人）支付給土地所有者（出租人）的一種稅款，房產(chǎn)稅則是房地產(chǎn)所有者支付給政府的一種稅款。
2023-02-21 09:38:07
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