長風(fēng)包子 追問

2020-05-07 09:24

我們沒有這個(gè)分錄啊。而且現(xiàn)在換回來的貨還只是回來了一部分。出去了2萬多，回來了2千多。

meizi老師 解答

2020-05-07 09:26

你好  那你就借發(fā)出商品2萬 貸庫存商品   2萬   收回來 借庫存商品 2000貸發(fā)出商品2000 抵減這個(gè)2000   剩下的18000左右后期回來在抵減

長風(fēng)包子 追問

2020-05-07 09:38

我們屬于工程物資類科目，不屬于庫存商品。也可以用發(fā)出商品這個(gè)科目嗎

meizi老師 解答

2020-05-07 09:42

你好   那你之前使用的是什么科目入庫的 現(xiàn)在就用什么科目  如果不是庫存商品的話

長風(fēng)包子 追問

2020-05-07 09:45

之前沒有這種換貨的情況，工程物資里面也沒有發(fā)出物資這種類型的科目，只有發(fā)出商品和在途物資

meizi老師 解答

2020-05-07 09:50

你好     你已經(jīng)收到貨物了就不用在途物資了。    你之前入庫的時(shí)候 你是用的工程物資科目來入賬的嗎

長風(fēng)包子 追問

2020-05-07 09:51

是的。

meizi老師 解答

2020-05-07 09:55

你好 那你就做工程物資來體現(xiàn)即可 。  收到也是做工程物資

長風(fēng)包子 追問

2020-05-07 09:59

那我借貸雙方都是工程物資？好像不能啊

meizi老師 解答

2020-05-07 10:08

嗯  是的 你明細(xì)科目 自己要做清楚的  。   你們換貨的話  是看看呀的

長風(fēng)包子 追問

2020-05-07 10:36

但是我現(xiàn)在沒有這個(gè)工程科目的明細(xì)科目，我是要做一個(gè)？還是用發(fā)出商品？

meizi老師 解答

2020-05-07 10:38

你好 是的 你既然之前是做的工程物資 那么你現(xiàn)在退回去也做這個(gè)科目 就不走發(fā)出商品了。     要設(shè)置明細(xì)的。 你們工程物資應(yīng)該是不同的規(guī)格型號(hào)這些的

長風(fēng)包子 追問

2020-05-07 11:40

我們工程物資有很多的型號(hào)，沒有在賬上體現(xiàn)，在庫存明細(xì)有體現(xiàn)。現(xiàn)在我也不可能去做每個(gè)型號(hào)吧，做個(gè)發(fā)出物資么？

meizi老師 解答

2020-05-07 11:46

你好    如果你們沒做的話 就做一個(gè)發(fā)出物資