yanly_xie 追問(wèn)

2020-05-07 09:16

您可以幫我看下、稅務(wù)方面我需要做嗎？

bamboo老師 解答

2020-05-07 09:18

您有沒(méi)有勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額

yanly_xie 追問(wèn)

2020-05-07 09:20

請(qǐng)問(wèn)老師，我這個(gè)月沒(méi)有銷項(xiàng)，我是否需要勾選呢？

bamboo老師 解答

2020-05-07 09:25

沒(méi)有銷項(xiàng)稅額的話 本月不需要勾選

yanly_xie 追問(wèn)

2020-05-07 10:46

好的，老師，那您再看下我4月月末需要做哪些稅務(wù)賬務(wù)處理呢？

bamboo老師 解答

2020-05-07 10:50

有沒(méi)有個(gè)人所得稅需要繳納 還有印花稅

yanly_xie 追問(wèn)

2020-05-07 10:52

都沒(méi)有的

bamboo老師 解答

2020-05-07 10:54

那進(jìn)項(xiàng)稅額入賬怎么寫的分錄

yanly_xie 追問(wèn)

2020-05-07 10:59

老師，是這樣寫分錄的，

bamboo老師 解答

2020-05-07 11:01

那可以先這樣賬務(wù)處理 等認(rèn)證的時(shí)候再轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額

yanly_xie 追問(wèn)

2020-05-07 11:06

老師，您那邊可以看到我發(fā)您的半月的收入支出嗎？能不能在看看我月末還需要做哪些賬務(wù)處理？沒(méi)有收入不結(jié)轉(zhuǎn)成本，結(jié)轉(zhuǎn)損益類，稅務(wù)有補(bǔ)繳印花稅，沒(méi)有銷項(xiàng)也沒(méi)有認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)，除此之外，還需要做哪些呢？對(duì)了，我的庫(kù)存商品都是直接發(fā)往工地的，要做領(lǐng)料單，要寫分錄嗎？怎么寫？領(lǐng)料后要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎？

bamboo老師 解答

2020-05-07 11:10

請(qǐng)問(wèn)是建筑行業(yè)么

yanly_xie 追問(wèn)

2020-05-07 11:11

是的，老師。

bamboo老師 解答

2020-05-07 11:12

庫(kù)存商品都是直接發(fā)往工地的，要做領(lǐng)料單，要寫分錄
借：工程施工
貸：庫(kù)存商品

yanly_xie 追問(wèn)

2020-05-07 11:20

這樣做的話，成本到時(shí)要怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢？剩下的流程改怎么做呢？拜托老師能詳細(xì)告知。

bamboo老師 解答

2020-05-07 11:21

開具發(fā)票確認(rèn)收入后 再做結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸：工程施工
現(xiàn)在補(bǔ)出庫(kù)單 然后做前面那筆分錄

yanly_xie 追問(wèn)

2020-05-07 11:27

老師，選哪個(gè)二級(jí)科目？做完這筆之后就是等開票了再結(jié)轉(zhuǎn)成本是嗎？開多少票就結(jié)轉(zhuǎn)多少成本嗎？可以舉例說(shuō)明嗎？還是收到多少商品結(jié)轉(zhuǎn)多少成本呢？之后就結(jié)轉(zhuǎn)損益出報(bào)表了嗎

bamboo老師 解答

2020-05-07 11:32

選擇合同成本二級(jí)科目 做完這筆之后就是等開票了再結(jié)轉(zhuǎn)成本
開具發(fā)票后對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)取得收入發(fā)生的成本 比如您收入100 為了取得這100的收入發(fā)生了80的成本 就對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)80
結(jié)轉(zhuǎn)損益后就可以出報(bào)表