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送心意

陳詩晗老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,專家顧問

2020-05-07 09:11

你好，同學(xué)。
你正常按你預(yù)交的填寫，最后 是負(fù)數(shù)，作為留抵，抵以后要交的稅

Christine 追問

2020-05-07 09:21

關(guān)鍵有簡易計(jì)稅的，在主表會(huì)沖減我預(yù)交的適用計(jì)稅的金額

陳詩晗老師 解答

2020-05-07 09:21

什么意思，
你這申報(bào)不管是一般還是簡異你是按你總的應(yīng)交的申報(bào)，預(yù)交的直接是扣減你應(yīng)交的金額。

Christine 追問

2020-05-07 09:26

意思是簡易計(jì)稅只能扣減簡易項(xiàng)目預(yù)交的稅額，不可以扣減一般計(jì)稅預(yù)交的稅額。我一直這么以為，錯(cuò)了？

陳詩晗老師 解答

2020-05-07 09:27

不是的，你這預(yù)交扣除是總的應(yīng)交稅的扣除。

Christine 追問

2020-05-07 09:28

那當(dāng)月認(rèn)證的不能取消認(rèn)證嗎

陳詩晗老師 解答

2020-05-07 09:30

不可能了，你認(rèn)證了你可以不抵扣的

Christine 追問

2020-05-07 09:37

怎么能不抵扣？

陳詩晗老師 解答

2020-05-07 09:38

你直接作為當(dāng)期認(rèn)證下期抵扣處理就是了

Christine 追問

2020-05-07 09:39

在哪里填

陳詩晗老師 解答

2020-05-07 09:42

你認(rèn)證不都是有一個(gè)附表二，填寫就是了

Christine 追問

2020-05-07 09:52

填不進(jìn)去

陳詩晗老師 解答

2020-05-07 09:59

把圖上截完，你把整張

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相關(guān)問題討論
你好！你是按次開具發(fā)票嗎
2019-01-14 08:55:17
你好 具體是什么業(yè)務(wù)的發(fā)票 要去代開
2019-12-12 15:47:46
你好，可以，但是當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)局只能在柜臺(tái)繳納的，預(yù)繳
2019-12-09 11:59:44
你好，預(yù)交勞務(wù)所得20%稅率
2021-07-08 14:58:59
不是，要將退稅金額等同于從稅收考慮進(jìn)行抵扣，工資應(yīng)付款和個(gè)人所得稅不再支付，或者以賬務(wù)方式重新分配。 小規(guī)模納稅人的增值稅稅率為3%，一般納稅人的稅率分為17%、16%、13%、11%、10%五種。
2023-03-14 11:27:29
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