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送心意

陳詩晗老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,專家顧問

2020-05-07 09:11

你好，同學(xué)。
你可以考慮把你研發(fā)這部分給他清理 出來是多少，享受了

吳小顏 追問

2020-05-07 09:37

老師，那我是把人員工資這塊在匯算清繳里調(diào)整出來嗎？那需要在今年的賬務(wù)上面進(jìn)行調(diào)整嗎？除了研發(fā)人員工資部分，其他一些費用都已經(jīng)分不清是研發(fā)還是生產(chǎn)經(jīng)營費用了，全混在一起了

陳詩晗老師 解答

2020-05-07 09:39

是的，你要區(qū)分 開，賬務(wù)調(diào)整后，按調(diào)整后的申報

吳小顏 追問

2020-05-07 09:48

那去年的做納稅調(diào)整后，前期的報表申報的都不對不上，是都需要全都作廢申報在更正申報嗎？還是去年的只做匯算清繳做調(diào)整，前期19年會計年度賬務(wù)不再作調(diào)整。

陳詩晗老師 解答

2020-05-07 09:49

你之前的賬不調(diào)整了，你是在當(dāng)期通過以前年度損益調(diào)整處理的。

吳小顏 追問

2020-05-07 09:56

謝謝老師，那我是在20年度通過以前年度損益調(diào)整調(diào)整對19年計入費用的研發(fā)人員工資進(jìn)行調(diào)整嗎？20年度前幾個月的通過科目進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整嗎？比如20年度前期計入費用的研發(fā)人員工資調(diào)整至研發(fā)費用的人工工資？

陳詩晗老師 解答

2020-05-07 09:57

是的，是的，就是這個意思。

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納稅人根據(jù)稅法、《科技部 財政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于修訂印發(fā)〈高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定管理辦法〉的通知》（國科發(fā)火〔2016〕32號）、《科學(xué)技術(shù)部 財政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于修訂印發(fā)〈高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定管理工作指引〉的通知》（國科發(fā)火〔2016〕195號）、《國家稅務(wù)總局關(guān)于實施高新技術(shù)企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策有關(guān)問題的公告》（國家稅務(wù)總局公告2017年第24號）等相關(guān)稅收政策規(guī)定，填報高新技術(shù)企業(yè)基本信息和本年優(yōu)惠情況。不論是否享受優(yōu)惠政策，高新技術(shù)企業(yè)資格在有效期內(nèi)的納稅人均需填報本表。
2019-05-06 14:28:58
你好，同學(xué)。 你可以考慮把你研發(fā)這部分給他清理 出來是多少，享受了
2020-05-07 09:11:41
納稅人根據(jù)稅法、《科技部 財政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于修訂印發(fā)〈高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定管理辦法〉的通知》（國科發(fā)火〔2016〕32號）、《科學(xué)技術(shù)部 財政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于修訂印發(fā)〈高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定管理工作指引〉的通知》（國科發(fā)火〔2016〕195號）、《國家稅務(wù)總局關(guān)于實施高新技術(shù)企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策有關(guān)問題的公告》（國家稅務(wù)總局公告2017年第24號）等相關(guān)稅收政策規(guī)定，填報高新技術(shù)企業(yè)基本信息和本年優(yōu)惠情況。不論是否享受優(yōu)惠政策，高新技術(shù)企業(yè)資格在有效期內(nèi)的納稅人均需填報本表。
2019-05-06 14:27:22
不能的，你可以按最優(yōu)惠的享受
2019-01-12 16:16:45
你好 1.減按15%稅率征收企業(yè)所得稅 2.《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實施條例》第九十條規(guī)定，企業(yè)所得稅法第二十七條第(四)項所稱符合條件的技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得免征、減征企業(yè)所得稅，是指一個納稅年度內(nèi)，居民企業(yè)技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得不超過500萬元的部分，免征企業(yè)所得稅；超過500萬元的部分，減半征收企業(yè)所得稅。 3.根據(jù)《關(guān)于延長高新技術(shù)企業(yè)和科技型中小企業(yè)虧損結(jié)轉(zhuǎn)年限的通知》（財稅〔2018〕76號）第一條規(guī)定，自2018年1月1日起，當(dāng)年具備高新技術(shù)企業(yè)或科技型中小企業(yè)資格（以下統(tǒng)稱資格）的企業(yè)，其具備資格年度之前5個年度發(fā)生的尚未彌補完的虧損，準(zhǔn)予結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補，最長結(jié)轉(zhuǎn)年限由5年延長至10年。
2022-01-20 18:37:06
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