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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2020-05-07 08:39

可以，不是下面這些就可以抵扣。用于免稅，簡易計稅，福利，個人消費，非正常損失非正常損失，指因管理不善造成貨物被盜、丟失、霉?fàn)€變質(zhì)，以及因違反法律法規(guī)造成貨物或不動產(chǎn)被依法沒收、銷毀、拆除，購進(jìn)的貸款服務(wù)、餐飲服務(wù)、居民日常服務(wù)、娛樂服務(wù)。

伶 追問

2020-05-07 08:41

工業(yè)企業(yè)為什么就不能抵扣呀

伶 追問

2020-05-07 08:42

開進(jìn)來的專票稅額不可以抵扣開出去的普票稅額

maize老師 解答

2020-05-07 08:44

沒有啊，你看是不是上面我發(fā)那些情況，目前只有上面那些不能抵扣，別的都可以抵扣

伶 追問

2020-05-07 08:49

小規(guī)模納稅人也可以嗎

maize老師 解答

2020-05-07 08:51

不能，只能一般納稅人才可以抵扣

伶 追問

2020-05-07 09:26

一般納稅人稅控盤的專用發(fā)票可以抵扣勾選嗎

伶 追問

2020-05-07 09:28

還是要不抵扣勾選的，分錄怎么做的

maize老師 解答

2020-05-07 09:31

不勾選全額抵減，支付技術(shù)維護(hù)費時，
  借：管理費用    
    貸：銀行存款/現(xiàn)金     
抵減增值稅稅額， 
  借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（減免稅款）   
借：管理費用   負(fù)數(shù)

伶 追問

2020-05-07 09:33

那不是一直掛上面了

伶 追問

2020-05-07 09:33

那不是一直掛上面了

maize老師 解答

2020-05-07 09:39

借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額

伶 追問

2020-05-07 09:40

意思是要勾選嗎？沒看懂什么意思

maize老師 解答

2020-05-07 09:41

意思是不勾選全額抵減，

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可以，不是下面這些就可以抵扣。用于免稅，簡易計稅，福利，個人消費，非正常損失非正常損失，指因管理不善造成貨物被盜、丟失、霉?fàn)€變質(zhì)，以及因違反法律法規(guī)造成貨物或不動產(chǎn)被依法沒收、銷毀、拆除，購進(jìn)的貸款服務(wù)、餐飲服務(wù)、居民日常服務(wù)、娛樂服務(wù)。
2020-05-07 08:39:38
你好，房地產(chǎn)公司在計算土地增值稅的時候是可以按照取得土地的價款和房地產(chǎn)開發(fā)費用之和加計20%扣除。
2019-10-26 08:18:32
你好，增值稅，所得稅
2017-04-18 09:13:35
你好，不可以的。建議取得正規(guī)發(fā)票。
2019-10-28 19:01:12
你好，可以按11%計算抵扣的
2018-04-19 14:29:54
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