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送心意

郭老師

職稱： 初級會(huì)計(jì)師

2020-05-06 15:48

之前發(fā)票是按完整的來開的嗎？

朱 追問

2020-05-06 15:55

是的，送貨單上100KG,發(fā)票100KG,不含稅10元/KG,收貨95KG,1000*10/95=10.53元/KG,現(xiàn)在補(bǔ)回了5KG.實(shí)際的單價(jià)又變成了10元了，這個(gè)分錄應(yīng)該怎么改的？謝謝老師。

郭老師 解答

2020-05-06 15:57

你們?nèi)款I(lǐng)用了嗎？

朱 追問

2020-05-06 15:59

是的，全部耗用了，包括后面補(bǔ)的貨。

郭老師 解答

2020-05-06 16:00

那你領(lǐng)用的分錄紅沖。

郭老師 解答

2020-05-06 16:00

借原材料貸生產(chǎn)成本。

朱 追問

2020-05-06 16:59

老師，我是這么想的，反正都用了，只有單位成本的問題了，那我直接借原材料，貸生產(chǎn)成本，以前的也不沖紅了，可以嗎？謝謝老師。

郭老師 解答

2020-05-06 17:02

你們已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本了，需要紅沖的。

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您好， 借：管理費(fèi)用6×1.16 貸：應(yīng)付職工薪酬6×1.16 借：應(yīng)付職工薪酬6×1.16 貸：主營業(yè)務(wù)收入6 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅6×0.16 借：主營業(yè)務(wù)成本5 貸：庫存商品5
2019-11-03 18:24:08
您好， 借：管理費(fèi)用6×1.16 貸：應(yīng)付職工薪酬6×1.16 借：應(yīng)付職工薪酬6×1.16 貸：主營業(yè)務(wù)收入6 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅6×0.16 借：主營業(yè)務(wù)成本5 貸：庫存商品5
2019-11-06 15:45:20
之前發(fā)票是按完整的來開的嗎？
2020-05-06 15:48:42
同學(xué)你好，如果真實(shí)購入了原材料將來能開發(fā)票就從原材料開始暫估
2021-10-10 14:18:38
你們負(fù)擔(dān)這個(gè)原材料的運(yùn)費(fèi)么
2021-04-24 16:39:27
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