木子 追問

2020-05-06 13:19

2萬多能填嗎

maize老師 解答

2020-05-06 13:28

有點大，我看法，反結(jié)賬做12月賬上，看年報和季報是不是必須一致，必須，那這個修改之前4季度申報表，可以不一樣，那這個直接填寫匯算清繳表就可以

木子 追問

2020-05-06 14:08

那不改報表不能直接填列嗎

maize老師 解答

2020-05-06 14:10

這個金額大有風(fēng)險這個，

木子 追問

2020-05-06 14:11

那我直接入當(dāng)期費用，2020年的時候調(diào)增行不

maize老師 解答

2020-05-06 14:16

你這樣不納稅調(diào)減參與19年匯算清繳嗎，你這個直接做2020年費用納稅調(diào)增，那這個就沒有辦法抵減企業(yè)所得稅了

maize老師 解答

2020-05-06 14:17

你這個是可以，不過就不劃算，那我直接入當(dāng)期費用，2020年的時候調(diào)增行不

maize老師 解答

2020-05-06 14:17

沒有風(fēng)險處理是，反結(jié)賬做12月賬上，看年報和季報是不是必須一致，必須，那這個修改之前4季度申報表，可以不一樣，那這個直接填寫匯算清繳表就可以

木子 追問

2020-05-06 14:18

必須一樣

木子 追問

2020-05-06 14:22

那我的這種情況不是和以前年度損益調(diào)整'這個科目一樣嗎，那這個科目怎么'匯算清繳

maize老師 解答

2020-05-06 14:27

這個以前年度損益調(diào)整，也是需要修改19年損益科目，你還不如反結(jié)賬做19年賬上，修改4季度申報表，稅局沒有文件說使用以前年度損益調(diào)整，直接參與匯算清繳，沒有這個文件，你不想調(diào)，那就風(fēng)險辦法填寫納稅調(diào)整表中扣除下面其他中納稅調(diào)減 ，不過后續(xù)稅局有可能會找你們。問你調(diào)的啥

木子 追問

2020-05-06 14:34

那我直接進(jìn)入當(dāng)期損益，2020年匯算清繳調(diào)增

maize老師 解答

2020-05-06 14:39

可以這樣，記得納稅調(diào)增

木子 追問

2020-05-06 14:54

這樣的話就沒有風(fēng)險了，

maize老師 解答

2020-05-06 15:00

是的，這個是沒有，不過這個就不參與匯算清繳