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立紅老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2020-05-06 11:34

你好，是的，是這樣的
借，以前年度損益調(diào)整
貸，銀行存款

借，處潤分配——未分配利潤 
貸，以前年度損益調(diào)整

慕小暖的小小夢想 追問

2020-05-06 11:45

還有19年時候所得稅多計提20元  2020年的話怎么賬務(wù)處理呢

立紅老師 解答

2020-05-06 11:50

你好，這個20是不是已經(jīng)交了？

慕小暖的小小夢想 追問

2020-05-06 13:44

是的已經(jīng)在2020年1月
扣款了。但是在19年12月沒做賬

慕小暖的小小夢想 追問

2020-05-06 13:45

不對呀，19年計提所得稅20元，到了20年實際扣款15元，多的5元如何賬務(wù)處理

立紅老師 解答

2020-05-06 13:47

你好，
多計提5元
借，應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅5
貸，以年年度損益調(diào)整 5

借，以前年度損益調(diào)整 5
貸，利潤分配——未分配利潤  5

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你好，是的，是這樣的 借，以前年度損益調(diào)整 貸，銀行存款 借，處潤分配——未分配利潤 貸，以前年度損益調(diào)整
2020-05-06 11:34:37
重要性原則 金額小的可以直接記在當(dāng)期
2019-12-16 17:36:23
你好！可以直接計入當(dāng)期營業(yè)外收入
2021-01-06 13:37:21
借；應(yīng)交稅費 貸；以前年底損益調(diào)整 （差額 ）
2016-11-16 15:11:13
你好，借以前年度損益調(diào)整，貸營業(yè)稅金及附加，借利潤分配，未分配利潤，貸以前年度損益調(diào)整，就可以了，不用改帳
2018-04-23 12:08:36
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