恩恩北北 追問

2020-05-06 11:04

老師，是個人代開一張增值稅附加稅的稅票，計入管理費用嗎？二級科目呢?那幾個稅種類不用分把

立紅老師 解答

2020-05-06 11:11

你好，計入管理費用——其他，個稅種類不用區(qū)分。

恩恩北北 追問

2020-05-06 11:37

謝謝老師，還有個問題匯算清繳，。是不是都是工資的話不用填寫“A105050職工薪酬支出及納稅調整表？我填的本年的支出和賬載金額都一樣就是指出的，怎么納稅調整表顯示調增呢給我

立紅老師 解答

2020-05-06 11:49

你好，有工資是需要填“A105050職工薪酬支出及納稅調整表的，然后賬載金額與稅收金額是一個數，就是不需要調整

恩恩北北 追問

2020-05-06 14:00

可是怎么調增嗯顯示，除非都0

立紅老師 解答

2020-05-06 14:02

你好，您能發(fā)個圖，我看下么？

恩恩北北 追問

2020-05-06 14:41

A105050如果填上賬載金額和稅務的金額按說對沖把，但是前面那個稅收調整表就顯示調增工資

立紅老師 解答

2020-05-06 14:44

你好，比如賬載金額是100，實際發(fā)生額是100，稅收金額也是100，

恩恩北北 追問

2020-05-06 14:47

那就不用調增了吧？再就是剛才說的倉庫改造入庫存商品嗎？這樣沒有庫存商品轉出啊
還是入主營業(yè)務成本貸銀行存款？

立紅老師 解答

2020-05-06 14:49

你好
那就不用調增了吧？——是的
是存放商品的倉庫改造，對么？然后這個金額是多大的？

恩恩北北 追問

2020-05-06 15:22

一萬多把。老師，我這個工資薪金的不需要調整，那工資薪金的表格還填寫么？是不是也得填寫然后都低了是0？折舊不用填寫把，那不是加速的才填寫？

立紅老師 解答

2020-05-06 15:27

你好
1萬多可以直接計入主營業(yè)務成本
我這個工資薪金的不需要調整，那工資薪金的表格還填寫么？是不是也得填寫然后都低了是0？——是的
折舊不用填寫把，那不是加速的才填寫？——也是需要填的，沒有加速折舊 ，是加速折舊 這一欄不需要填。

恩恩北北 追問

2020-05-06 15:30

我就是按年限平均法填寫的，這個A105080也要填寫么？我怎么填完了記得說加速折舊才填寫呢

立紅老師 解答

2020-05-06 15:36

你好，不是的，有固定資產就是需要填的。

恩恩北北 追問

2020-05-06 15:37

老師你看，我尋思填呢

立紅老師 解答

2020-05-06 15:49

你好，如果您單位不想加速折舊，正常填就可以，不填加速折舊欄。

恩恩北北 追問

2020-05-06 16:22

老師我填的前面，然后稅收那個填了前兩列和最后一列。中間加速折舊是*沒法填，最后調整金額是0，保存的時候說要注意沒法加速折舊，這樣就可以了吧？

立紅老師 解答

2020-05-06 16:28

你好，是的，是可以的。

恩恩北北 追問

2020-05-06 17:29

老師，我也就是填寫的信息表，。主表。收入，成本，費用。然后調整表，明細的的就是廣宣費，工資薪金，固定資產折舊，嗨喲別的么？我就是小規(guī)模的普通商貿企業(yè)。

立紅老師 解答

2020-05-06 17:32

你好，其他的沒有了。