老師，我公司出口商品，找的代理商。開具的發(fā)票是零抵扣發(fā)票，然后我公司公款付的運費款。請問正確的會計分錄怎么做。

答： 你好，同學(xué)。 開票是 借 應(yīng)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 支付運費 借 銷售費用 貸 銀行存款

我司對代理商鋪樣支持，應(yīng)該怎樣做會計分錄？

答： 借：銷售費用-樣品貸：庫存商品，應(yīng)交稅費

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

公司之前預(yù)付了商標(biāo)代理費7400，現(xiàn)在取得了發(fā)票，如何做會計分錄‘’

答： 你好，取得發(fā)票以后 借 管理費用等 貸 預(yù)付賬款