公司屬于商務(wù)服務(wù)公司，主營(yíng)金融投資服務(wù)，有分公司，如果收入都打入總公司賬戶，再由總公司打給分公司，這樣總分公司之間的賬要怎么做

meizi老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-06 10:36

你你好掛往來(lái)賬如果分公司是獨(dú)立核算的借銀行存款貸其他應(yīng)付款-分公司

玲啊玲啊__玲 追問(wèn)

2020-05-06 10:53

我怎么發(fā)不了圖片給你

玲啊玲啊__玲 追問(wèn)

2020-05-06 10:54

meizi老師解答

2020-05-06 10:54

你好可以發(fā)的你自己檢查下圖片下方有插入圖片

玲啊玲啊__玲 追問(wèn)

2020-05-06 10:54

老師看下我做的分錄

meizi老師解答

2020-05-06 10:55

你好是分公司的獨(dú)立核算的。要應(yīng)該是分公司做收入。你總公司也做收入了？

玲啊玲啊__玲 追問(wèn)

2020-05-06 11:00

我總公司這邊也有銷(xiāo)售部門(mén)

玲啊玲啊__玲 追問(wèn)

2020-05-06 11:02

掛往來(lái)賬，到年底也是要清賬的，總分公司之間要怎么清，總部給分部的錢(qián)本來(lái)就是分部的。只不過(guò)對(duì)方把錢(qián)都打入總部賬戶了

meizi老師解答

2020-05-06 11:09

你好那你總公司就要掛借銀行存款貸其他應(yīng)付款-分公司。分公司做借其他應(yīng)收款-總公司貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi) 。

玲啊玲啊__玲 追問(wèn)

2020-05-06 11:11

好的，謝謝老師

meizi老師解答

2020-05-06 11:13

不客氣幫到你就好

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