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送心意

maize老師

職稱： 初級會計(jì)師,中級會計(jì)師

2020-05-06 09:56

成本是按你實(shí)際入庫材料，或者是實(shí)際發(fā)生多少這個(gè)單據(jù)做的，不是根據(jù)開發(fā)票這個(gè)，借xx 貸應(yīng)付賬款-暫估款

趙亦 追問

2020-05-06 09:59

是按我收到的成本票為準(zhǔn)是嗎？

maize老師 解答

2020-05-06 10:09

不是，有發(fā)生，還沒有取得發(fā)票，可以先根據(jù)白條先入賬，做成本，后續(xù)根據(jù)發(fā)票調(diào)整

趙亦 追問

2020-05-06 10:20

借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：銀行存款?因?yàn)閹蛣e人代定酒店，月初把上個(gè)月的訂單開票給平臺，平臺月中直接把錢打進(jìn)賬戶，但是票不夠

maize老師 解答

2020-05-06 10:25

你這個(gè)有實(shí)際發(fā)生成本，是直接做借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：銀行存款

趙亦 追問

2020-05-06 11:22

但沒那么多票怎么辦呢？

趙亦 追問

2020-05-06 11:23

或都后面我能取得票但要后面幾個(gè)月才能取的

maize老師 解答

2020-05-06 11:25

你匯算清繳之前取得發(fā)票回來就可以，沒有發(fā)票匯算清繳納稅調(diào)增

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成本是按你實(shí)際入庫材料，或者是實(shí)際發(fā)生多少這個(gè)單據(jù)做的，不是根據(jù)開發(fā)票這個(gè)，借xx 貸應(yīng)付賬款-暫估款
2020-05-06 09:56:13
你好，做相反的分錄即可
2020-07-31 16:23:59
一般納稅人你可以抵扣 你開出的是收入，收到的發(fā)票是成本
2019-06-28 15:29:34
你好！你們是一般納稅人還是小規(guī)模？
2021-07-11 09:25:13
借：銀行存款（應(yīng)收賬款） 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
2020-05-19 19:05:46
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