黃曉娟 追問

2020-05-06 08:15

但是我們?cè)诮o每個(gè)門店配送貨物時(shí)就已經(jīng)確認(rèn)了收入

佟老師 解答

2020-05-06 08:51

你的分錄是怎樣寫的

黃曉娟 追問

2020-05-06 08:58

之前做了未開票收入，現(xiàn)在又給醫(yī)保開票的話，我們是不是應(yīng)該沖之前的未開票收入？

佟老師 解答

2020-05-06 09:11

只是調(diào)整一下明細(xì)科目就可以了，二級(jí)明細(xì)

黃曉娟 追問

2020-05-06 09:28

第一次確認(rèn)收入是借應(yīng)收賬款XX店
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
     銷項(xiàng)稅
現(xiàn)在結(jié)醫(yī)?？?br/>怎么處理？

佟老師 解答

2020-05-06 09:40

借：銀行存款
貸應(yīng)收賬款

黃曉娟 追問

2020-05-06 09:50

但是結(jié)款時(shí)公司開票給了醫(yī)保局

佟老師 解答

2020-05-06 10:22

你上面做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入時(shí)寫二級(jí)科目無票收入了嗎

黃曉娟 追問

2020-05-06 10:30

是的

佟老師 解答

2020-05-06 10:39

借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-無票收入
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-開票收入