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送心意

莊老師

職稱： 高級會計師,中級會計師,審計師

2020-05-05 17:47

你好，一般需要
根據(jù)國家《企業(yè)所得稅匯算清繳管理辦法》第八條規(guī)定   納稅人辦理企業(yè)所得稅年度納稅申報時,應如實填寫和報送下列有關資料:

1、企業(yè)所得稅年度納稅申報表及其附表.

2、財務報表.

3、備案事項相關資料.

4、總機構及分支機構基本情況、分支機構征稅方式、分支機構的預繳稅情況.

5、委托中介機構代理納稅申報的,應出具雙方簽訂的代理合同,并附送中介機構出具的包括納稅調(diào)整的項目、原因、依據(jù)、計算過程、調(diào)整金額等內(nèi)容的報告.

6、涉及關聯(lián)方業(yè)務往來的,同時報送《中華人民共和國企業(yè)年度關聯(lián)業(yè)務往來報告表》.

7、主管稅務機關要求報送的其他有關資料.

皮意 追問

2020-05-05 18:11

收入明細表和成本支出明細表，期間費用表嗎，小型微利企業(yè)

莊老師 解答

2020-05-05 22:50

期間費用表嗎，小型微利企業(yè)，具體要問的是什么

皮意 追問

2020-05-05 23:02

需要填報這幾個表嗎，還是要填A表企業(yè)所得稅就可以了

莊老師 解答

2020-05-05 23:17

也需要填報這幾個表

皮意 追問

2020-05-05 23:22

但是我勾選的時候，系統(tǒng)提示小型微利不需要填寫這幾個表，匯算清繳的時候

莊老師 解答

2020-05-05 23:31

你好，你們是小型微利企業(yè)，只填A表企業(yè)所得稅就可以

皮意 追問

2020-05-06 13:08

老師確定嗎，我這里好多小型微利企業(yè)只填寫了A表企業(yè)所得稅，不會出問題的吧

莊老師 解答

2020-05-06 13:14

你好，是的，小型微利企業(yè)只填寫了A表企業(yè)所得稅

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相關問題討論
同學：您好，企業(yè)所得稅匯算清繳，根據(jù)上一年的12月報表和12月余額表填制。
2022-03-30 16:11:38
您好，第一列填當年應付職工薪酬相關項目的貸方發(fā)生額，第二列填當年應付職工薪酬相關項目的借方發(fā)生額，第五列填截至匯算清繳日上年計提應付職工薪酬相關項目的累計支付金額。
2020-05-31 06:36:08
你稅局網(wǎng)站沒有么，我這邊只有2017年的沒有2018年的
2019-05-21 10:51:39
你去找后面那個附表對應填寫那個主表會生成
2019-05-19 10:49:43
您好，如果，借：銷售費用-樣品，負數(shù)，借：應交稅費-應交增值稅-進項，匯算清繳時就不用填寫了。 如果借：應交稅費-應交增值稅-進項，貸：以前年度損益調(diào)整的話，填寫，A105000納稅調(diào)整項目明細表，29 　 （十六）其他
2018-05-18 14:26:02
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