1990韓 追問

2020-05-05 09:33

18年匯算清繳報數(shù)了，但19年建帳后18年的那幾筆業(yè)務(wù)做到19年了，19年匯算清繳我該怎么報，

慧老師 解答

2020-05-05 10:25

那幾筆在2019年收入做調(diào)減，成本調(diào)增，想學(xué)實務(wù)操作也可以單獨?V

1990韓 追問

2020-05-05 10:30

沒有轉(zhuǎn)收入成本，18年就是借負責(zé)人錢發(fā)了個工資，再就是個辦公費，那我19年咋報呢？工資我可以調(diào)減去18年的那部分，那辦公費我咋調(diào)，

慧老師 解答

2020-05-05 10:34

18年這兩項是不是已經(jīng)單獨做費用申報，申報表行成了一個虧損

1990韓 追問

2020-05-05 10:42

對，19年的虧損其實包括18年的了，所以想把18年調(diào)出來從19年，但不知咋填，就是點工資，借款，和財務(wù)費用。別的沒有，或者18年的可以不調(diào)嗎？就按19年帳上的情況報匯算清繳

慧老師 解答

2020-05-05 10:48

不能不調(diào)，不調(diào)你就多扣除成本費用了，你應(yīng)該在2019年調(diào)增18年的那些費用，在A10500納稅調(diào)整表其他里面調(diào)增

1990韓 追問

2020-05-05 11:00

那是不是該調(diào)減啊18年報了，19年又包含18年報的數(shù)了，把18年的彌補虧損數(shù)都調(diào)到a10500其他里嗎

慧老師 解答

2020-05-05 11:09

是的，在那個表里調(diào)增