FreyaYUE 追問(wèn)

2020-05-04 21:17

小規(guī)模的，賬上做了無(wú)票收入，沒(méi)有繳納增值稅，企業(yè)所得稅預(yù)繳又按賬上的填主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

郭老師 解答

2020-05-04 21:21

補(bǔ)增值稅
季度30萬(wàn)免的
如果超過(guò)30萬(wàn)有滯納金

FreyaYUE 追問(wèn)

2020-05-04 21:23

請(qǐng)問(wèn)怎么補(bǔ)？是下一個(gè)季度報(bào)增值稅時(shí)加上嗎？

FreyaYUE 追問(wèn)

2020-05-04 21:24

這個(gè)是去年的，今年這樣補(bǔ)可以嗎？

FreyaYUE 追問(wèn)

2020-05-04 21:24

要跟專(zhuān)管員報(bào)備嗎？還是自己偷偷補(bǔ)上？

郭老師 解答

2020-05-04 21:24

去稅務(wù)局補(bǔ)
那個(gè)季度少的去補(bǔ)那個(gè)季度的

郭老師 解答

2020-05-04 21:24

正確的報(bào)表
公章

FreyaYUE 追問(wèn)

2020-05-04 21:26

是去稅局前臺(tái)嗎？滯納金是怎么算的？

郭老師 解答

2020-05-04 21:27

是的
繳納的稅款*萬(wàn)分之五

郭老師 解答

2020-05-04 21:27

繳納的稅款*萬(wàn)分之五*天數(shù)

FreyaYUE 追問(wèn)

2020-05-04 21:28

老師，請(qǐng)問(wèn)一般要帶什么資料去的

FreyaYUE 追問(wèn)

2020-05-04 21:30

要不要帶銷(xiāo)售產(chǎn)品的明細(xì)和收入這些，因?yàn)槲也惶宄陆邮值?，麻煩老師?/p>

郭老師 解答

2020-05-04 21:31

正確的報(bào)表
公章
2020-05-04 21:24

FreyaYUE 追問(wèn)

2020-05-04 21:33

報(bào)表是指重新填一份增值稅報(bào)表嗎？

郭老師 解答

2020-05-04 21:35

你好，是的
你交了增值稅還要修改附加稅的

FreyaYUE 追問(wèn)

2020-05-04 21:38

好的，非常感謝老師

郭老師 解答

2020-05-04 21:42

不用客氣的，

FreyaYUE 追問(wèn)

2020-05-04 21:45

老師，我現(xiàn)在去補(bǔ)稅，對(duì)匯算清繳影響不大吧？

FreyaYUE 追問(wèn)

2020-05-04 21:46

因?yàn)閰R算清繳交給事務(wù)所做的，我去補(bǔ)稅要和他們說(shuō)一聲嗎？

郭老師 解答

2020-05-04 21:46

你好
不影響的，

FreyaYUE 追問(wèn)

2020-05-04 21:46

請(qǐng)問(wèn)補(bǔ)完稅，應(yīng)該怎么做賬？

郭老師 解答

2020-05-04 21:49

借應(yīng)收賬款貸以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸銀行存款，借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)，附加稅
借應(yīng)交稅費(fèi)附加稅貸銀行存款，
然后把以前年度損益調(diào)整余額結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配。

FreyaYUE 追問(wèn)

2020-05-04 21:50

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2020-05-04 21:53

不用客氣的，