關(guān)于匯算清繳，如果3月發(fā)現(xiàn)上年度有費用漏記了，3月補記上了，用了利潤分配——未分配利潤科目，那么這筆漏記的費用，假如1000塊吧，在匯算清繳主表中利潤總額中是不是要減掉1000塊？原本利潤總額是1萬，因為補記漏記的費用導(dǎo)致減少1000塊，變?yōu)?千，是這樣嗎？

郭老師

職稱：初級會計師

2020-05-04 19:31

在納稅調(diào)整明細表扣除項目其他里面調(diào)減
最后調(diào)整之后的利潤是9000

阿慢追問

2020-05-04 19:54

老師，我不明白，為什么不能直接在“利潤總額”里變更成9000？我之前已經(jīng)用利潤分配-未分配利潤調(diào)整這筆漏記的1000了呀

郭老師解答

2020-05-04 19:56

利潤總額填寫的是財務(wù)報表，利潤總額，這個得和你賬上的一致。
調(diào)增調(diào)減是在納稅調(diào)整明細表里面填寫。

阿慢追問

2020-05-04 19:59

假如我年度資產(chǎn)負債表中利潤分配——未分配利潤項目已經(jīng)更正成9000了，可不可以按我之前的辦法直接在“利潤總額”里變更成9000？

郭老師解答

2020-05-04 20:00

不可以
這個你可以去試下
會有提示你的

阿慢追問

2020-05-04 20:01

好的，老師，是不是最穩(wěn)妥的辦法就是您說的，在調(diào)整表里減1000，這么做肯定沒問題

郭老師解答

2020-05-04 20:03

你好，是的，出現(xiàn)調(diào)增的提示這個忽略就可以

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