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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-05-04 12:08

你好，去年管理費用里預(yù)提的票有6萬不開了。制造費用的票有5完也不開了，去年虧損21萬
這種情況做6萬，5萬的納稅調(diào)增應(yīng)納稅所得額處理，這種情況不需要補交所得稅，就不需要做補交所得稅分錄的

果果 追問

2020-05-04 12:10

匯算清繳已申報完了，有沒有影響，具體怎么做，剛做一年還不會做

鄒老師 解答

2020-05-04 12:12

你好，你匯算清繳有做6萬，5萬的納稅調(diào)增應(yīng)納稅所得額處理嗎？

鄒老師 解答

2020-05-04 12:13

正確的做法就是：做6萬，5萬的納稅調(diào)增應(yīng)納稅所得額處理，這種情況不需要補交所得稅，就不需要做補交所得稅分錄的

果果 追問

2020-05-04 12:14

沒有，做的時候以為要票進(jìn)來的，按正常申報的

鄒老師 解答

2020-05-04 12:15

你好，那就需要做19年匯算清繳更正申報，按規(guī)定做納稅調(diào)增處理才是的

果果 追問

2020-05-04 12:26

也在網(wǎng)站上更正申報？

鄒老師 解答

2020-05-04 12:27

你好，我這邊匯算清繳更正申報，是需要填寫紙質(zhì)資料去稅局大廳做更正申報才可以的

果果 追問

2020-05-04 12:28

好的謝謝

鄒老師 解答

2020-05-04 12:28

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

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你好，去年管理費用里預(yù)提的票有6萬不開了。制造費用的票有5完也不開了，去年虧損21萬 這種情況做6萬，5萬的納稅調(diào)增應(yīng)納稅所得額處理，這種情況不需要補交所得稅，就不需要做補交所得稅分錄的
2020-05-04 12:08:34
同學(xué)你好，直接表里調(diào)，帳不要動了
2022-04-10 10:09:13
同學(xué)你好 需要加一起計算
2021-03-29 17:11:50
你好，具體的是用在哪里的？如果是車間的間接費用，做到制造費用里面，如果是后勤發(fā)生的，比如行政部門、財務(wù)部門、人事部發(fā)生的都是管理費用。
2022-07-11 12:48:29
廠房的做到制造費用里面借制造費用貸銀行存款， 收客戶的定金，借銀行存款貸預(yù)收賬款。
2020-07-12 10:38:18
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