你好，老師，請問一下，比如上個月我誤把A客戶貨款記到B客戶貨款帳上，那現(xiàn)在跨月了，數(shù)量一樣，各自單價不一樣。產(chǎn)生的差額計入什么科目。

蔣飛老師

職稱：注冊稅務(wù)師,高級會計師考試（83分）,中級會計師

2020-05-04 11:06

你好！
需要做調(diào)整分錄（按貨款總金額）
借：應(yīng)收賬款…A
貸：應(yīng)收賬款…B

簡而易追問

2020-05-04 11:08

這我知道，就是差額計入哪里

蔣飛老師解答

2020-05-04 11:15

需要做上面的總金額調(diào)整的。把賬改過來就可以了

簡而易追問

2020-05-04 12:18

比如A客戶數(shù)量2.單價3 金額6
那B客戶數(shù)量1、單價2、金額2
A跟B客戶差額4元?，F(xiàn)在跨月了，差額4元要計入哪里

蔣飛老師解答

2020-05-04 12:22

可以調(diào)整財務(wù)費用…現(xiàn)金折扣

簡而易追問

2020-05-04 12:27

那這樣我收入不是變少了

蔣飛老師解答

2020-05-04 13:10

比如
借銀行存款
財務(wù)費用…現(xiàn)金折扣（少收錢了）
貸主營業(yè)務(wù)收入（不影響收入）
應(yīng)交稅費…應(yīng)交增值稅

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