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陳詩晗老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,專家顧問

2020-05-04 09:30

你好，同學。
你這不認證的你正常計待抵扣進項稅額處理就可以了的

向日葵???? 追問

2020-05-04 09:31

那個認證了10000.只用了9800那個呢

陳詩晗老師 解答

2020-05-04 09:31

就是另外的200就放在留抵稅額處理了

向日葵???? 追問

2020-05-04 09:33

等于說是剩余的200那個做留底稅額，另外沒認證的1萬做待抵扣進項稅額，是這意思不

陳詩晗老師 解答

2020-05-04 09:39

是的，就是這個意思。

向日葵???? 追問

2020-05-04 11:05

那我做分錄，借原材料8849.56進項稅1150.44      另一個借原材料8849.56待認證進項稅1150.44.'結(jié)轉(zhuǎn)時那200.中的進項稅23元。怎么做分錄

陳詩晗老師 解答

2020-05-04 11:06

借 原材料 不含稅金額 
應(yīng)交稅費 增值稅 進項 ，抵扣認證部分
應(yīng)交稅費 待認證進項稅額，沒認證部分
貸 存款等等

向日葵???? 追問

2020-05-04 11:09

留底那部分不用做特殊的嗎

陳詩晗老師 解答

2020-05-04 11:14

不用的，你直接待認證就是了，后面認證再轉(zhuǎn)出

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相關(guān)問題討論
你好 借；原材料等科目，應(yīng)交稅費（進項稅額），貸；銀行存款等科目
2019-05-13 10:28:29
不是啊，如果沒有認證的話 借方可以做應(yīng)交稅費——待認證進項稅額
2021-12-27 17:15:02
具體是什么費用呢？
2021-07-05 10:11:08
你好！ 是什么業(yè)務(wù)的發(fā)票？
2020-01-05 15:01:08
你好，借；應(yīng)交稅費（進項稅額），貸；應(yīng)交稅費（待認證進項稅額）
2019-06-10 15:54:28
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