luck慧兒 追問

2020-05-01 17:06

沒有發(fā)票，此業(yè)務(wù)不存在了

路老師 解答

2020-05-01 17:07

上面不是說開出了發(fā)票，開出了發(fā)票收入是要做的

luck慧兒 追問

2020-05-01 17:14

上個月確認(rèn)收入了，正常報稅了，本月要沖紅，把這筆業(yè)務(wù)沖掉

luck慧兒 追問

2020-05-01 17:15

我這兩筆賬做的對不對？本月的庫存有-29800，所以我想確定這兩筆做的對不對

路老師 解答

2020-05-01 17:54

如果業(yè)務(wù)不存在了，那就把上月的沖掉就好，對的

luck慧兒 追問

2020-05-01 17:57

沖完 本月庫存就有個負的29800了是嗎 沖減本月現(xiàn)有庫存了 比如本月庫存5萬，有這個負的本月庫存變成了2萬多

路老師 解答

2020-05-01 18:09

第一張憑證里，庫存借方貸方都發(fā)生沖減了，所以等于沒沖，庫存沒變

luck慧兒 追問

2020-05-01 18:12

那得做么做呢

路老師 解答

2020-05-01 19:29

銷售的這臺機器退回來了嗎？

luck慧兒 追問

2020-05-01 19:31

這個業(yè)務(wù)根本不存在了 機器也沒有進項發(fā)票

路老師 解答

2020-05-01 21:18

那上個月怎么做，這個月全部沖掉就好，你這兩張憑證是對的

luck慧兒 追問

2020-05-02 08:41

那么這個月的庫存 ，比如進貨5萬，因為有這個負2萬多，庫存就是2萬多了。這樣對嗎

路老師 解答

2020-05-02 09:30

這月進貨5萬，沒有發(fā)生其他業(yè)務(wù)，庫存還是5萬
你是想庫存多少才對？

luck慧兒 追問

2020-05-02 10:41

5萬是對的

不過有這負2萬多 就不是5萬了。這樣對嗎

路老師 解答

2020-05-02 10:44

第一張憑證里，庫存的借方貸方都發(fā)生沖減了，所以存貨還是5萬

luck慧兒 追問

2020-05-02 10:47

我現(xiàn)在的余額表里，就有這個負2萬多的余額，所以庫存數(shù)從5萬多變成2萬多了

路老師 解答

2020-05-02 10:55

你看一下這個余額表的明細有哪些