毛曉紅 追問(wèn)

2020-05-01 14:26

但19年的申報(bào)已經(jīng)沒(méi)辦法更正了吧

小云老師 解答

2020-05-01 15:23

可以去稅務(wù)更正申報(bào)的

毛曉紅 追問(wèn)

2020-05-01 15:27

如果不去稅局更正，是不是只能調(diào)整19年的費(fèi)用，增加管理費(fèi)用，調(diào)減利潤(rùn)？

小云老師 解答

2020-05-01 15:53

為什么要調(diào)管理費(fèi)用？可抵扣的增值稅是在實(shí)際抵扣時(shí)確認(rèn)其他收益，會(huì)增加利潤(rùn)才是

毛曉紅 追問(wèn)

2020-05-01 15:55

因?yàn)樽鲑~的時(shí)候已經(jīng)把這部分做賬抵減了管理費(fèi)用了，只是在申報(bào)填報(bào)的時(shí)候沒(méi)有填報(bào)成功，一直沒(méi)有發(fā)現(xiàn)

小云老師 解答

2020-05-01 16:37

那么就應(yīng)該減少管理費(fèi)用，增加你的利潤(rùn)才對(duì)

毛曉紅 追問(wèn)

2020-05-01 17:17

做賬的時(shí)候是已經(jīng)減少了管理費(fèi)用，現(xiàn)在申報(bào)沒(méi)有成功，應(yīng)該是認(rèn)為不能抵減，要吧之前抵減管理費(fèi)用的那筆沖回才對(duì)吧

小云老師 解答

2020-05-01 17:23

你之前怎么做的分錄？

毛曉紅 追問(wèn)

2020-05-01 17:26

總額106的發(fā)票，是這么做的
借：管理費(fèi)用                                     100
      應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）6
   貸：銀行存款                                 106

小云老師 解答

2020-05-01 17:37

那么你就去更正申報(bào)，那樣可以調(diào)減你的管理費(fèi)用，否則不能調(diào)

毛曉紅 追問(wèn)

2020-05-01 17:55

所以不更正的話我就得調(diào)增管理費(fèi)用

小云老師 解答

2020-05-01 17:58

嗯，借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)