可兒 追問

2020-04-30 17:49

月末結轉：
借：主營業(yè)務銷售成本（本月金額-2212.39）
貸：產成品 - 產成品（本月金額-2212.39）
對嗎？

答疑蘇老師 解答

2020-04-30 17:56

你好 是的  是這樣的。

可兒 追問

2020-04-30 18:46

這個是成本多了，19年的，和末分配利潤沒影響吧，不用通過以前年度損益科目來調整吧。

答疑蘇老師 解答

2020-04-30 19:15

你好 金額小就不需要通過以前年度損益調整，直接調整就可以了。

可兒 追問

2020-04-30 19:25

調整，借產成品-2212.39
貸生產成本-基本成產成本-直接材料-2212.39
月末結轉：
借：主營業(yè)務銷售成本（本月金額-2212.39）
貸：產成品 - 產成品（本月金額-2212.39）
直接這樣調整對吧。

答疑蘇老師 解答

2020-04-30 19:34

你好 是的 直接這樣調整就可以了。

可兒 追問

2020-04-30 23:09

好的，謝謝。

答疑蘇老師 解答

2020-04-30 23:09

不客氣 祝工作順利哦！