weilin? 追問

2020-04-30 22:21

或者我可不可以把這5筆分錄在4月份里做一筆沖銷分錄，然后重新做一筆以前年度損益調(diào)整，在4月報表里調(diào)整過來，然后12月份所得稅手工做這5筆賬，出個報表，按照這個表報所得稅匯算清繳？

weilin? 追問

2020-04-30 22:45

我是想調(diào)整3月份的報表，應(yīng)該是減吧，不是增加

文老師 解答

2020-04-30 23:05

您就做在三月份里面也可以的，就是管理費用和財務(wù)費用需要通過以前年度損益調(diào)整科目，

文老師 解答

2020-04-30 23:05

您說是什么是減，不是增加

weilin? 追問

2020-04-30 23:09

就是我圖片里的是截止3月份季報，里面含有了12月份的5筆數(shù)據(jù)，我想把這5筆從3月份的報表里分離出來，就形成一張截止3月份新的報表，這個表怎么分