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軼塵老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2020-04-30 16:01

年底發(fā)票暫時取得不了的時候先確認暫估 然后調(diào)整
借：成本費用  貸：應付賬款-暫估
下個月發(fā)票來了 
貸：以前年度損益調(diào)整  貸：應付賬款-暫估（紅字）
借：以前年度損益調(diào)整  貸：應付賬款-XX公司
最后  以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)至利潤分配-未分配利潤

恒美多多 追問

2020-04-30 16:49

19年暫估做的是借原材料,貸應付賬款-暫估-XX公司,(暫估時要不要記入暫估下的XX公司?)我沒有直接入成本費用,要領(lǐng)用了才到這個科目

軼塵老師 解答

2020-04-30 16:51

如果你沒有直接計入損益 就沖減原材料和應付就可以了

恒美多多 追問

2020-04-30 17:02

但有領(lǐng)用啊,

恒美多多 追問

2020-04-30 17:05

那我做匯算時是不是要用入庫的金額-期末庫存的-取得發(fā)票沖紅的=余額才做為調(diào)增?

軼塵老師 解答

2020-04-30 18:19

領(lǐng)用就是計入了成本里面 你直接調(diào)整成本的金額

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相關(guān)問題討論
您好，同學，可以在1月份入賬，先做沖估收，再根據(jù)發(fā)票做一張憑證。
2020-01-03 13:47:49
你好，發(fā)票在2020是可以正常入賬的
2019-12-29 10:42:03
你好，借；應付賬款等科目，貸；原材料
2019-05-20 16:10:02
你好 做一筆原分錄的紅字發(fā)票就可以了哈
2019-05-20 16:01:00
你好！收到發(fā)票當月要入賬的了。
2017-08-24 11:24:28
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