夢(mèng)怡 追問

2020-04-30 17:31

老師，如果我們公司付某項(xiàng)費(fèi)用用私戶付款付到對(duì)方公戶，對(duì)方會(huì)給我們開發(fā)票嗎
如果付款當(dāng)期對(duì)方?jīng)]開發(fā)票可以先不入賬嗎等拿到發(fā)票再入賬，如果確定拿不到了就不入外賬可以嗎

郭老師 解答

2020-04-30 17:33

這個(gè)你問下對(duì)方
提前問好了
借其他應(yīng)收款貸銀存

夢(mèng)怡 追問

2020-04-30 17:45

可以入費(fèi)用吧

夢(mèng)怡 追問

2020-04-30 17:45

后面一句對(duì)嗎

郭老師 解答

2020-04-30 17:59

確定拿不到也做賬
正常做費(fèi)用，匯算清繳調(diào)增

夢(mèng)怡 追問

2020-04-30 21:27

1.不入外賬可以嗎？

2.老師，某項(xiàng)費(fèi)用發(fā)票沒拿到，有老師說(shuō)用別的費(fèi)用發(fā)票來(lái)代替，沖銷之前那筆沒發(fā)票的業(yè)務(wù)，拿有發(fā)票的入賬，能舉個(gè)例子嗎

郭老師 解答

2020-04-30 21:35

1.你支付出去不做賬
貨幣資金對(duì)不上

郭老師 解答

2020-04-30 21:35

2.你實(shí)際業(yè)務(wù)是什么的

夢(mèng)怡 追問

2020-04-30 21:42

現(xiàn)金支付的可以不入外賬嗎？
2.就是不理解老師講的，老師沒講例子

郭老師 解答

2020-04-30 21:44

你賬上現(xiàn)金和實(shí)際對(duì)不上
如果辦公費(fèi)的你可以找平時(shí)滴滴打車的
注意時(shí)間
福利費(fèi)的可以找餐飲發(fā)票

夢(mèng)怡 追問

2020-04-30 23:18

我們會(huì)計(jì)外賬上的現(xiàn)金和實(shí)際一直都是不相符的

意思是不是如果去年10有筆費(fèi)用200沒發(fā)票入賬了借費(fèi)用貸銀行，2月份拿了一份發(fā)票200，那我在2月先沖銷10月份那筆分錄，藍(lán)字借以前年度損益調(diào)整貸銀行存款嗎 （我感覺200那豈不是實(shí)際沒付卻計(jì)入了2月貸方），等匯繳時(shí)在主表直接調(diào)減應(yīng)納稅所得額嗎


好麻煩???

郭老師 解答

2020-04-30 23:24

暫估的和發(fā)票一致，不需要調(diào)整了
發(fā)票放到憑證后面就可以

夢(mèng)怡 追問

2020-05-01 00:11

那如果不一致呢

郭老師 解答

2020-05-01 01:14

借應(yīng)付貸以前年度損益調(diào)整
或者做相反分錄
以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配