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bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-04-30 12:34

您好
小規(guī)模3%的稅率，明細(xì)開建筑類的發(fā)票，備注欄要寫工程名稱及工程地址

詩簡藩 追問

2020-04-30 12:34

那如果沒有寫的話這張票是不是廢的呀？

bamboo老師 解答

2020-04-30 12:35

是的 稅務(wù)查到不能稅前扣除

詩簡藩 追問

2020-04-30 12:36

我有部是19年開的，那匯算清繳前更正了，是不是抵扣方就沒問題?

bamboo老師 解答

2020-04-30 12:49

是的 匯算清繳前開具正確的來替換

詩簡藩 追問

2020-04-30 12:50

是不是把之前錯誤的沖紅，開紅票。再開出正確的發(fā)票，還用做賬嗎？

bamboo老師 解答

2020-04-30 13:03

可以做紅字分錄跟藍(lán)字分錄體現(xiàn)

詩簡藩 追問

2020-04-30 13:21

做了藍(lán)字分錄，這月還需要交稅嗎，專票，去年已經(jīng)交過稅了

bamboo老師 解答

2020-04-30 13:23

不需要 因為有對應(yīng)的紅字

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相關(guān)問題討論
您好 小規(guī)模3%的稅率，明細(xì)開建筑類的發(fā)票，備注欄要寫工程名稱及工程地址
2020-04-30 12:34:23
你好，可以的，這個沒事的
2020-06-04 11:50:01
小規(guī)模銷售貨物和提供服務(wù)開具的發(fā)票都是交3個點的稅，但如果開具銷售或者出租不動產(chǎn)的發(fā)票需交5個點的稅。
2017-09-18 00:01:05
專票還是普通發(fā)票的？需要交稅嗎？
2022-04-08 17:52:02
你好，建筑業(yè)作為增值稅小規(guī)模納稅人自行開具專用發(fā)票的試點行業(yè)之一，也可以自行開具增值稅專票。稅率是3%
2019-04-18 14:26:26
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