李小叢 追問

2020-04-30 11:23

哇！老師我可喜歡您了。我激動有委屈呢，我都不知道怎么說我遇到的問題了。我們現(xiàn)在1、出口關單有的回款，有的不回款。2、退稅進項發(fā)票開回來有的認證抵扣了，沒有申請退稅抵扣；3、有的退稅商品和不退稅商品在一張發(fā)票上。（我們要選擇退稅抵扣和認證抵扣分開抵扣，申報表手動填寫。發(fā)票總張數對不上）4、FOB出口關單金額不等于合同金額；但是合同金額=收款金額。老師老師您幫我提提意見，。

樸老師 解答

2020-04-30 11:26

這個只能單獨列個表來統(tǒng)計，資料齊全的就可以申請退稅了

李小叢 追問

2020-04-30 11:28

您說的也對，現(xiàn)在有種情況是出口的但是不收匯的，。這種能退稅么，要怎么操作。

樸老師 解答

2020-04-30 11:31

出口不收匯的不能退稅，

李小叢 追問

2020-04-30 11:45

不能退稅，對應這個銷項稅要交么？

樸老師 解答

2020-04-30 11:53

視同內銷的要交稅的

李小叢 追問

2020-04-30 11:53

謝謝老師

樸老師 解答

2020-04-30 11:56

滿意請給五星好評，謝謝