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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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  3. 問(wèn)答詳情
送心意

小云老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2020-04-30 10:58

你好，你這個(gè)是哪里的分錄？早在16年就全面營(yíng)改增了，應(yīng)該不存在營(yíng)業(yè)稅了才對(duì)

萌萌 追問(wèn)

2020-04-30 11:57

就是今年的

萌萌 追問(wèn)

2020-04-30 11:57

他做的是遞延

小云老師 解答

2020-04-30 11:58

你把摘要和原始憑證放上來(lái)看看

萌萌 追問(wèn)

2020-04-30 12:01

我是在他們序時(shí)賬看的，沒(méi)有原始憑證，摘要寫(xiě)的就是結(jié)轉(zhuǎn)遞延稅

小云老師 解答

2020-04-30 13:03

這個(gè)分錄看起來(lái)不合理，一方面營(yíng)業(yè)稅確實(shí)是16年就應(yīng)該沒(méi)有了，因?yàn)槟悄暌呀?jīng)全面營(yíng)改增了，另外就是關(guān)于遞延，現(xiàn)在沒(méi)有遞延稅項(xiàng)這個(gè)科目，有遞延所得稅資產(chǎn)和負(fù)債，但都是針對(duì)所得稅的，而所得稅是不用稅金及附加科目的

萌萌 追問(wèn)

2020-04-30 13:05

好的，謝謝老師

小云老師 解答

2020-04-30 13:24

不客氣，祝你工作順利

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你好，你這個(gè)是哪里的分錄？早在16年就全面營(yíng)改增了，應(yīng)該不存在營(yíng)業(yè)稅了才對(duì)
2020-04-30 10:58:19
計(jì)入營(yíng)業(yè)稅金及附加的稅費(fèi)有：營(yíng)業(yè)稅、消費(fèi)稅、資源稅、土地增值稅、城建稅、教育費(fèi)附加。計(jì)提相關(guān)稅費(fèi)時(shí)分錄： 借：營(yíng)業(yè)稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交營(yíng)業(yè)稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交消費(fèi)稅等稅費(fèi)
2014-09-12 10:42:34
是的，這個(gè)才是需要繳納的增值稅
2019-09-27 11:53:04
你好，借；稅金及附加 ， 貸；應(yīng)交稅費(fèi)——附加稅 根據(jù)需要繳納的附加稅金額，做上面的計(jì)提分錄
2020-07-08 12:09:10
你好，沒(méi)有 哪個(gè)稅種是1%的稅率
2017-06-19 10:34:09
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