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李雪婷老師

職稱： 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師

2020-04-30 10:02

同學(xué)你好，不需要改19年賬務(wù)，確定一下調(diào)增的工資以后是否會發(fā)放，如果會，不用調(diào)整，如果不會，在2020年沖銷掉即可

弓長旭 追問

2020-04-30 10:03

不會再發(fā)，20年如何沖銷

弓長旭 追問

2020-04-30 10:04

我還需要補(bǔ)交企業(yè)所得稅

弓長旭 追問

2020-04-30 10:05

賬務(wù)處理 我不會了，麻煩您寫下

李雪婷老師 解答

2020-04-30 10:47

沖銷工資
借：應(yīng)付職工薪酬—工資
貸：以前年度損益調(diào)整—管理（或銷售）費(fèi)用
不過有個(gè)特例，如果是上市公司，審計(jì)報(bào)告需要對外公告的話，就不能通過以前年度損益調(diào)整，需要返回到2019年調(diào)整賬務(wù)

李雪婷老師 解答

2020-04-30 10:56

補(bǔ)稅
借：所得稅費(fèi)用
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅

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同學(xué)你好，不需要改19年賬務(wù)，確定一下調(diào)增的工資以后是否會發(fā)放，如果會，不用調(diào)整，如果不會，在2020年沖銷掉即可
2020-04-30 10:02:56
職工薪酬明細(xì)表實(shí)際金額和稅收金額減去這個(gè)金額
2020-06-12 09:40:24
是的，對的
2018-03-16 09:43:46
您好，工資薪金沒有扣除限額，根據(jù)實(shí)際發(fā)生，除非是您計(jì)提了，匯算清繳之前沒有實(shí)際支付的
2019-05-20 21:56:53
0申報(bào)即可
2018-05-28 14:07:28
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