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暖暖老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2020-04-30 10:08

你好，第一個(gè)做法不對(duì)，確認(rèn)收入時(shí)計(jì)提稅金

暖暖老師 解答

2020-04-30 10:09

不一致有風(fēng)險(xiǎn)，需要按照無票收入和開票兩筆做賬申報(bào)

周薇 追問

2020-04-30 10:12

我們收款和開課確認(rèn)收入有差不多半年的時(shí)間差，你的意思是，我們在確認(rèn)收入的時(shí)候再開票計(jì)提增值稅嗎？

暖暖老師 解答

2020-04-30 10:12

是的，收到的款先做預(yù)收賬款

周薇 追問

2020-04-30 10:13

如果收到款的時(shí)候開票了呢？這張票怎么做賬？

暖暖老師 解答

2020-04-30 10:15

幫你們開具的稅率是多少？

周薇 追問

2020-04-30 10:16

6%

暖暖老師 解答

2020-04-30 10:18

那就只能一次性確認(rèn)收入申報(bào)

周薇 追問

2020-04-30 10:19

什么意思？哪個(gè)時(shí)間點(diǎn)？

暖暖老師 解答

2020-04-30 10:19

就是你開具發(fā)票時(shí)確認(rèn)

周薇 追問

2020-04-30 10:20

不行的，開具發(fā)票的時(shí)候不能確認(rèn)為收入，因?yàn)檫€沒開課，課程期間差不多是2年，不可能一次性確認(rèn)為收入

暖暖老師 解答

2020-04-30 10:23

可你的發(fā)票開具了，你不確認(rèn)收入怎么申報(bào)在增值稅表上

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你好，，你們銷售貨物到底是幾時(shí)？？借，應(yīng)收，貸，主營業(yè)務(wù)收入， 應(yīng)交增值稅，你開發(fā)票必須做應(yīng)交增值稅了， 4月收到做借銀行，貸應(yīng)收
2021-05-15 13:51:52
你好，第一個(gè)做法不對(duì)，確認(rèn)收入時(shí)計(jì)提稅金
2020-04-30 10:08:57
你好，定金做預(yù)收賬款，開具了發(fā)票才確認(rèn)收入的
2019-12-10 15:35:07
是的需要交增值稅，營業(yè)外收入，這個(gè)是什么業(yè)務(wù)的？
2021-04-19 20:44:01
你好，是的，在結(jié)算合同價(jià)款時(shí)考慮了增值稅，確認(rèn)收入時(shí)就不考慮增值稅了，直接借記“合同結(jié)算-收入結(jié)算，增值稅是在支付工程價(jià)款時(shí)需要一并付給施工方的，而且一般結(jié)算工程價(jià)款時(shí)已經(jīng)滿足收入確認(rèn)條件，所以一般結(jié)算時(shí)算增值稅，
2020-07-09 18:29:11
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