未來 追問

2020-04-30 09:33

是的

郭老師 解答

2020-04-30 09:35

那你金稅盤的抵扣不了280只能抵扣你的銷項(xiàng)，
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出，未交增值稅0.17
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款借管理費(fèi)用-0.17
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款。

未來 追問

2020-04-30 09:56

我這個(gè)280是稅控系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)費(fèi)，280不是全額抵減的嗎？借：管理費(fèi)用辦公費(fèi)280，貸：庫存現(xiàn)金280，借：應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅280，借：管理費(fèi)用-280，這樣做不對(duì)嗎？

郭老師 解答

2020-04-30 09:59

抵扣，但是你需要交0.17的稅款，抵扣不了那些，不是嗎？

未來 追問

2020-04-30 10:41

那應(yīng)該是280是全額抵減了，那我這個(gè)0.17的銷項(xiàng)稅得交，因?yàn)槲覜]有別的進(jìn)賬可以抵了，是這個(gè)意思吧？

郭老師 解答

2020-04-30 10:43

你這個(gè)月需要交多少增值稅
如果金稅盤不抵扣的

未來 追問

2020-04-30 10:49

銷項(xiàng)就是0.17

郭老師 解答

2020-04-30 10:50

我第一個(gè)分錄來做就可以，需要交多少稅抵扣多少抵扣不了。

未來 追問

2020-04-30 10:53

那我就抵扣0.17的，剩下的就在待抵扣里是吧？

郭老師 解答

2020-04-30 10:57

不做賬的
你看我寫的分錄