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送心意

小宇老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-29 23:06

你意思是取得的票是個(gè)增值稅普通發(fā)票?

ch 追問(wèn)

2020-04-29 23:14

是的

小宇老師 解答

2020-04-29 23:17

這個(gè)發(fā)票是買什么的呢?如果是發(fā)生的費(fèi)用,取的的增值稅發(fā)票都是可以抵扣的,除非這個(gè)是假發(fā)票,稅務(wù)局沒(méi)有說(shuō)為什么不能稅前扣除么?

ch 追問(wèn)

2020-04-29 23:21

廣告費(fèi),皮包公司開(kāi)的有問(wèn)題

小宇老師 解答

2020-04-29 23:24

發(fā)票是真的嗎?如果發(fā)票是真的,只就所得稅匯算清繳來(lái)說(shuō),其實(shí)是無(wú)需調(diào)整賬務(wù)的,只需將這筆發(fā)票的金額在納稅調(diào)整事項(xiàng)中調(diào)增就可以了。和你賬務(wù)上沖回對(duì)所得稅的影響是一樣的。

ch 追問(wèn)

2020-04-29 23:31

發(fā)票查詢過(guò)是真實(shí)的

ch 追問(wèn)

2020-04-29 23:32

但領(lǐng)導(dǎo)讓我計(jì)入未分配利潤(rùn)

小宇老師 解答

2020-04-29 23:40

廣告費(fèi)當(dāng)初應(yīng)該借:銷售費(fèi)用,貸銀行存款了,如果原路沖回,你銀行存款能調(diào)回來(lái),還是說(shuō)銀行存款金額也是個(gè)假的,計(jì)入未分配利潤(rùn)的話,直接借未分配利潤(rùn),貸銷售費(fèi)用么?這樣也不合適,我覺(jué)的你可以再和領(lǐng)導(dǎo)溝通一下,可以不用調(diào)整賬務(wù)的,就算以后再查,所得稅的時(shí)候已經(jīng)調(diào)整過(guò)了,沒(méi)關(guān)系的。

ch 追問(wèn)

2020-04-29 23:51

我估計(jì)領(lǐng)導(dǎo)這樣調(diào)是不想補(bǔ)稅吧。當(dāng)初是借銷售貸其他應(yīng)收

小宇老師 解答

2020-04-29 23:55

調(diào)了之后費(fèi)用少了,影響利潤(rùn)表,自然也是需要交稅的,

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相關(guān)問(wèn)題討論
你意思是取得的票是個(gè)增值稅普通發(fā)票?
2020-04-29 23:06:50
是的
2017-08-18 13:28:54
你好,是 利潤(rùn)分配
2020-05-20 13:30:33
不是你企業(yè)的費(fèi)用,不能稅前扣除 你可以做賬,不能抵扣所得稅
2019-08-09 17:10:41
是這樣的就不需要調(diào),利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)累計(jì)數(shù)=資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)的期末數(shù)-年初數(shù)(計(jì)提盈余公積,盈余公積彌補(bǔ)虧損,向股東分配股利,有以前年度損益調(diào)整這個(gè)就不會(huì)相等了)
2020-03-20 09:51:35
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