ch 追問(wèn)

2020-04-29 23:14

是的

小宇老師 解答

2020-04-29 23:17

這個(gè)發(fā)票是買什么的呢？如果是發(fā)生的費(fèi)用，取的的增值稅發(fā)票都是可以抵扣的，除非這個(gè)是假發(fā)票，稅務(wù)局沒(méi)有說(shuō)為什么不能稅前扣除么？

ch 追問(wèn)

2020-04-29 23:21

廣告費(fèi)，皮包公司開(kāi)的有問(wèn)題

小宇老師 解答

2020-04-29 23:24

發(fā)票是真的嗎？如果發(fā)票是真的，只就所得稅匯算清繳來(lái)說(shuō)，其實(shí)是無(wú)需調(diào)整賬務(wù)的，只需將這筆發(fā)票的金額在納稅調(diào)整事項(xiàng)中調(diào)增就可以了。和你賬務(wù)上沖回對(duì)所得稅的影響是一樣的。

ch 追問(wèn)

2020-04-29 23:31

發(fā)票查詢過(guò)是真實(shí)的

ch 追問(wèn)

2020-04-29 23:32

但領(lǐng)導(dǎo)讓我計(jì)入未分配利潤(rùn)

小宇老師 解答

2020-04-29 23:40

廣告費(fèi)當(dāng)初應(yīng)該借：銷售費(fèi)用，貸銀行存款了，如果原路沖回，你銀行存款能調(diào)回來(lái)，還是說(shuō)銀行存款金額也是個(gè)假的，計(jì)入未分配利潤(rùn)的話，直接借未分配利潤(rùn)，貸銷售費(fèi)用么？這樣也不合適，我覺(jué)的你可以再和領(lǐng)導(dǎo)溝通一下，可以不用調(diào)整賬務(wù)的，就算以后再查，所得稅的時(shí)候已經(jīng)調(diào)整過(guò)了，沒(méi)關(guān)系的。

ch 追問(wèn)

2020-04-29 23:51

我估計(jì)領(lǐng)導(dǎo)這樣調(diào)是不想補(bǔ)稅吧。當(dāng)初是借銷售貸其他應(yīng)收

小宇老師 解答

2020-04-29 23:55

調(diào)了之后費(fèi)用少了，影響利潤(rùn)表，自然也是需要交稅的，