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送心意

小宇老師

職稱中級會計師,初級會計師

2020-04-29 23:06

你意思是取得的票是個增值稅普通發(fā)票?

ch 追問

2020-04-29 23:14

是的

小宇老師 解答

2020-04-29 23:17

這個發(fā)票是買什么的呢?如果是發(fā)生的費用,取的的增值稅發(fā)票都是可以抵扣的,除非這個是假發(fā)票,稅務(wù)局沒有說為什么不能稅前扣除么?

ch 追問

2020-04-29 23:21

廣告費,皮包公司開的有問題

小宇老師 解答

2020-04-29 23:24

發(fā)票是真的嗎?如果發(fā)票是真的,只就所得稅匯算清繳來說,其實是無需調(diào)整賬務(wù)的,只需將這筆發(fā)票的金額在納稅調(diào)整事項中調(diào)增就可以了。和你賬務(wù)上沖回對所得稅的影響是一樣的。

ch 追問

2020-04-29 23:31

發(fā)票查詢過是真實的

ch 追問

2020-04-29 23:32

但領(lǐng)導讓我計入未分配利潤

小宇老師 解答

2020-04-29 23:40

廣告費當初應(yīng)該借:銷售費用,貸銀行存款了,如果原路沖回,你銀行存款能調(diào)回來,還是說銀行存款金額也是個假的,計入未分配利潤的話,直接借未分配利潤,貸銷售費用么?這樣也不合適,我覺的你可以再和領(lǐng)導溝通一下,可以不用調(diào)整賬務(wù)的,就算以后再查,所得稅的時候已經(jīng)調(diào)整過了,沒關(guān)系的。

ch 追問

2020-04-29 23:51

我估計領(lǐng)導這樣調(diào)是不想補稅吧。當初是借銷售貸其他應(yīng)收

小宇老師 解答

2020-04-29 23:55

調(diào)了之后費用少了,影響利潤表,自然也是需要交稅的,

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相關(guān)問題討論
你意思是取得的票是個增值稅普通發(fā)票?
2020-04-29 23:06:50
是的
2017-08-18 13:28:54
你好,是 利潤分配
2020-05-20 13:30:33
不是你企業(yè)的費用,不能稅前扣除 你可以做賬,不能抵扣所得稅
2019-08-09 17:10:41
是這樣的就不需要調(diào),利潤表的凈利潤累計數(shù)=資產(chǎn)負債表未分配利潤的期末數(shù)-年初數(shù)(計提盈余公積,盈余公積彌補虧損,向股東分配股利,有以前年度損益調(diào)整這個就不會相等了)
2020-03-20 09:51:35
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