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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2016-05-24 15:59

但我這月有收入，上期期末留抵稅額在這月要抵減，那我怎么填呀，填在哪張表上

紅葉 追問

2016-05-24 16:04

這個(gè)我知道，但我上期留抵的抵減不完，這次抵減一部份，都還要期末留抵一部份，本月抵減的稅額、金額、份數(shù)應(yīng)該要填吧，不知怎么填

鄒老師 解答

2016-05-24 15:54

沒有認(rèn)證，附表二就不需要填寫

鄒老師 解答

2016-05-24 15:59

上月留抵的稅額自動體現(xiàn)在這個(gè)月的上期留抵稅額中（主表）

鄒老師 解答

2016-05-24 16:10

附表二不用填寫
你分的清楚是哪幾份發(fā)票的金額，稅額嗎

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相關(guān)問題討論
沒有認(rèn)證，附表二就不需要填寫
2016-05-24 15:54:04
你好，期末留抵稅額，是需要做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄的
2024-01-09 09:23:44
期末留抵稅額，是計(jì)算出來的，不用單獨(dú)做賬
2023-11-08 15:15:08
同學(xué)你好 就是每個(gè)月都有留抵稅額
2022-06-06 16:14:29
你好； 財(cái)政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于退還集成電路企業(yè)采購設(shè)備增值稅期末留抵稅額的通知》（財(cái)稅〔2011〕107號）第三條第二項(xiàng)規(guī)定，企業(yè)收到退稅款項(xiàng)的當(dāng)月，應(yīng)將退稅額從增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額中轉(zhuǎn)出。收到退還的期末留抵時(shí)： 借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）
2022-05-06 14:18:01
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