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郭老師

職稱： 初級會計師

2020-04-29 16:31

你好，你開了發(fā)票嗎？

秀 追問

2020-04-29 16:34

是增值稅減免少轉入營業(yè)外收入200多？

郭老師 解答

2020-04-29 16:36

借應交稅費應交增值稅貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配匯算清繳的時候納稅調(diào)整明細表第一個大類營業(yè)外收入，其他里面調(diào)整

秀 追問

2020-04-29 16:58

老師企業(yè)所得稅匯算清繳，風險提示講利潤總額和利潤表不一致，是不是很大風險？

郭老師 解答

2020-04-29 16:59

分錄也做了，調(diào)整的也做了。

郭老師 解答

2020-04-29 16:59

是的，有風險。

秀 追問

2020-04-29 18:19

謝謝～

郭老師 解答

2020-04-29 18:23

不用客氣的，

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相關問題討論
你好，你開了發(fā)票嗎？
2020-04-29 16:31:42
同學你好 很高興為你解答 對于匯算清繳沒有影響的
2021-06-01 17:22:48
你有免稅備案的嗎？
2019-02-27 16:08:58
你好，收到園區(qū)返還的財政獎勵，借；銀行存款，貸；其他收益 這個匯算清繳的時候不需要做納稅調(diào)增處理的
2020-06-04 17:10:02
是的? 營業(yè)收入%2B營業(yè)外收入
2022-03-23 09:17:41
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