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郭老師

職稱： 初級會(huì)計(jì)師

2020-04-29 16:02

你好，一般納稅人還是小規(guī)模的。

強(qiáng)健的板栗 追問

2020-04-29 16:03

老師，我是一般納稅人

郭老師 解答

2020-04-29 16:05

在附表一免稅銷售額銷售貨物一欄填寫，然后再減免表最后一行。

強(qiáng)健的板栗 追問

2020-04-29 16:50

老師，只填一個(gè)地方附表一免稅銷售額銷售貨物這欄，填不含稅銷售額是嘛？謝謝老師

郭老師 解答

2020-04-29 16:56

價(jià)稅合計(jì)填寫到免稅銷售額。

強(qiáng)健的板栗 追問

2020-04-29 17:05

老師，另外一個(gè)老師說捐贈(zèng)視同銷售做分錄，借營業(yè)外支出，貸庫存商品，這樣的話不是以成本價(jià)核算沒有算稅嘛？

郭老師 解答

2020-04-29 17:07

你好，是的。

強(qiáng)健的板栗 追問

2020-04-29 17:08

老師，報(bào)表里填價(jià)稅合計(jì)，做分錄以成本價(jià)核算是吧？

郭老師 解答

2020-04-29 17:12

你好是的，免稅的就沒有稅額，哪來的含稅不含稅。

強(qiáng)健的板栗 追問

2020-04-29 17:15

老師，但是你前面說價(jià)稅合計(jì)填寫到免稅銷售額這里？這里不是填成本價(jià)嘛？

郭老師 解答

2020-04-29 17:17

你好是的成本，價(jià)格。
對方給你開的專票，不能抵扣
不就是交稅合計(jì)

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你好，一般納稅人還是小規(guī)模的。
2020-04-29 16:02:20
免稅銷售額按照有關(guān)規(guī)定允許從取得的全部價(jià)款和價(jià)外費(fèi)用中扣除價(jià)款的，據(jù)實(shí)填寫扣除金額；無扣除項(xiàng)目的，本列填寫“0”。
2022-05-10 12:10:38
第2列“免稅銷售額扣除項(xiàng)目本期實(shí)際扣除金額”：免稅銷售額按照有關(guān)規(guī)定允許從取得的全部價(jià)款和價(jià)外費(fèi)用中扣除價(jià)款的，據(jù)實(shí)填寫扣除金額；無扣除項(xiàng)目的，本列填寫“0”。
2022-05-10 14:10:51
免稅銷售額按照有關(guān)規(guī)定允許從取得的全部價(jià)款和價(jià)外費(fèi)用中扣除價(jià)款的，據(jù)實(shí)填寫扣除金額；無扣除項(xiàng)目的，本列填寫“0”。
2022-05-10 14:05:42
直接填寫免稅收入就可以了
2020-07-03 17:33:01
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